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  • 3282491 FISCAL01-5893 DT NF-e - Geração do Grupo impostoDevol

NF-e - Geração do Grupo impostoDevol

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Serviços

Módulo:

Gestão Fiscal

Função:

Emissão de NF-e

Situação/Requisito:

Ao gerar uma NF-e de Devolução é necessário gerar o grupo de impostos devolvidos

Solução/Implementação:

O processo de emissão da NF-e foi alterado para gerar o grupo UA. Tributos Devolvidos (para o item da NF-e) conforme as regras do manual de integração do contribuinte v 6.00 e NT 20016.002 v 1.60


Manual de Orientação do contribuinte V 6.00


NT 2016.002 v 1.60

Cadastro da Natureza de Operação

Para gerar o grupo de devolução de imposto (impostoDevol) a natureza deverá ser cadastrada conforme abaixo

  1. Tipo de Devolução deverá ser configurado como devolução (Figura 1)
  2. A Regra de IPI estiver definida como outros (Figura 2)
  3. CST do IPI deverá ser 99 - Outras Saídas (Figura 3)

Figura 1
Figura 1

Figura 2
Figura 2

Figura 3
Figura 3

Criação do movimento

  1. O movimento deverá ser criado utilizando o motivo de referência 4 - Devolução de Compra de Mercadorias (Figura 4)
  2. Ao salvar o movimento deverá ser ajustado os itens e as quantidades que estão sendo devolvidas
  3. Em cada item devolvido deverá ser destacado o IPI Devolvido (Figura 5)



Figura 4


Figura 5

Envio da NF-e

Para cada item na nota de devolução serão geradas as TAGs abaixo.

  1. pDevol (Percentual da mercadoria devolvida): Será gerado com o resultado da quantidade do item da nota de devolução dividido pela quantidade do item da nota de compra.
    Exemplo:
  2. vIPIDevol( Valor do IPI devolvido): Será gerado com o valor do IPI destacado no item da nota de devolução.

Exemplo do XML:

UA. Tributos Devolvidos (por item)
<ImpostoDevol>
	<pDevol>71,43</pDevol>
	<IPI>
		<vIPIDevol>25.00</vIPIDevol>
	</IPI>
</ImpostoDevol>