Os seguintes parâmetros devem ser configurados no Protheus, acessando SigaCFG > Ambiente > Cadastros > Parâmetros:
- MV_INTHTL - Deve estar como .T. para ativar a integração com hotelaria.
- MV_HTLNARA - Natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo RA (recebimento antecipado).
- MV_HTLNAPR - Natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo PR (provisório).
- MV_HTLNACC - Natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CC (cartão de crédito).
- MV_HTLNACD - Natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CD (cartão de débito).
- MV_HTLNANC - Natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo NCC (nota de crédito ao cliente).
- MV_HTLNADH - Natureza que será utilizada para títulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal a debitar (crédito ao quarto) for pago separado do RPS.
- MV_HTLNAPF - Natureza que será utilizada para títulos a pagar (comissão) para fornecedor Pessoa Física.
- MV_HTLNAPJ - Natureza que será utilizada para títulos a pagar (comissão) para fornecedor Pessoa Jurídica.
- MV_HTLPREF – Prefixo que será utilizado em todos os títulos integrados.
- MV_CLIPAD - Código de cliente padrão. O valor desse parâmetro deve ser também informado no sistema Bematech, como sendo o código de cliente padrão.
- MV_LOJAPAD - Loja de cliente padrão. O valor desse parâmetro deve ser também informado no sistema Bematech, como sendo o código de loja do cliente padrão.
- MV_HTLNAFT - Natureza que será utilizada para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.
- MV_HTLFT - Tipo de título que será utilizado para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel (por padrão, FT).
- MV_HTLNCPF - Natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria para fornecedor Pessoa Física.
- MV_HTLNCPJ - Natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria para fornecedor Pessoa Jurídica.
- MV_HTLPREC - Prefixo que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria (por padrão, CDF).
- MV_HTLTCDF - Tipo de título que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria (por padrão, DP).
- MV_HTLBCOM - Banco das Comissões já descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco, Agencia e Conta separados por / . Exemplo: 237/54856/2645124854.
- MV_HTLNAMB - Indica a natureza que será utilizada para movimentações bancárias no processo de devolução, em dinheiro, de adiantamentos realizados com cartão.
- MV_RARTIMP - Deve estar com o valor 2, para não reter imposto no RA.
- MV_HTLMD5 – MD5 da aplicação do PDV. Utilizado para informar o MD5 na transmissão de nota de produto. Esse parâmetro é preenchido automaticamente com a mensagem de cupom fiscal (vendas).
- MV_BLOQUEI - Deve estar como .T. para ativar a análise de crédito.
- MV_CREDCLI - indica se a análise de crédito será realizada considerando código do cliente e loja ou somente código do cliente.
- MV_LJGERTX - Deve estar como .F. para não gerar contas a pagar com a taxa da administradora, quando realizado venda com cartão.
- MV_TESSERV - Código da TES que será utilizada por padrão para produtos, do tipo serviço, que não possuam o campo de TES informado.
- MV_TESVEND - Código da TES que será utilizada por padrão para produtos, do tipo mercadoria, que não possuam o campo de TES informado.
- MV_LJPRDSV - Deve estar como .T., habilitando assim a funcionalidade de gerar notas separadas para vendas com produtos e serviços.
- MV_LOJARPS - Série da Nota Fiscal de Servico (RPS).
- MV_LJFORHT – Formas de Pagamentos que não geram Títulos Financeiros.
- MV_CONDPAD – Condição de Pagamento Padrão.
- MV_TABPAD – Tabela de Preços Padrão.
- MV_VENDPAD – Código de Vendedor Padrão.
- MV_LJNCUPS – TES de Serviço para Nota Fiscal sobre Cupom (F3 Online).
- MV_TESNOTA – TES que indica o tipo de Saída para Nota Fiscal sobre Cupom.
- MV_LJCONFF - Determina se a conf.de caixa será executada no fechamento de caixa. Seu uso restringe a abertura de caixa caso o movimento anterior não tenha sido conferido.
- MV_ACENTO – Define se o Protheus irá trabalhar com acentos.
- MV_VALCPF – Define se o sistema irá ou não permitir a inclusão de clientes/fornecedores com CPF iguais.
- MV_VALCNPJ - Define se o sistema irá ou não permitir a inclusão de clientes/fornecedores com CNPJ iguais.
- MV_EAIMETH - Método de envio do EAI. Padrão: receiveMessage.
- MV_EAIWS – Nome do Client WebService do EAI. Padrão: WSEAISERVICE.
- MV_MCUSTO - Moeda utilizada para verificacao do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes.
- MV_LJ130MN – Definir como .T., para permitir a geração de DANFE sobre múltiplos cupons.
- MV_ITEMAG – Indica se irá aglutinar itens do RPS na geracao do XML da NFS-e.
- MV_DESCNFS - Indica se será utilizada a rotina de personalização de descrições de serviços da NFS-e (FATA910)..
- MV_OBSNFSE - Indica se a descrição personalizada de serviços da NFS-e (FATA910) será utilizada na área de informações complementares da nota. Se falso, a descrição personalizada será utilizada no próprio campo de descrição do serviço. Se a prefeitura permitir apenas um serviço por nota e essa funcionalidade for utilizada, então deve-se configurar esse parâmetro como .F.
- MV_NATCART - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com cartão de crédito.
- MV_NATCHEQ - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com cheque.
- MV_NATDINH - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com dinheiro.
- MV_NATTEF - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com cartão de débito.
- MV_NATFATU - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda a faturar através de rotinas de vendas.
- MV_MULNATR – Utilizado para identificar se o título utiliza múltiplas naturezas no Contas a Receber, deve-se configurar este parâmetro como .T.
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