VALIDAR PARÂMETRO DE GERAÇÃO DO ICMS NO LIVRO FISCAL

Informações Gerais

Objetivo

Adequar o SPED Fiscal em função da diferença de arredondamento no Estorno do ICMS do Livro Fiscal realizado por ajuste por Nota Fiscal.

Definição da Regra de Negócio

1. Todos os ajustes de Documentos Fiscais da aba Amazonas deverão ser alterados para carregar o ICMS conforme é gerado no livro fiscal;

1.1 Deverá gerar o campo 07 (valor do ICMS) do registro C197 conforme a geração do livro fiscal;

1.2 Deverá gerar em C197 apenas os produtos com ICMS que geram apuração do livro fiscal. (pcmov.geraicmslivrofiscal = S);

2. Na hipótese do produto marcado para não gerar o livro fiscal, não deverá carregar este em C197.

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Ajustados os Documentos Fiscais da aba Amazonas, rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, SELECT´s dos ajustes "Saídas incentivadas art. 10, inciso II, III, V e VI da Lei Estadual nº 2.826/03", "Saídas incentivadas art. 10, inciso VIII da Lei Estadual nº 2.826/03" e "Entradas incentivadas art. 10, inciso II, III, V e VI da Lei Estadual nº 2.826/03", passando a olhar para o parâmetro de geração do ICMS no livro fiscal (PCMOV.GERAICMSLIVROFISCAL) em atendimento a legislação vigente.