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Notas de Débito de Cliente (NDC) con Operaciones Inafectas retornan error al ser transmitidas.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus..

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

RutinaDescripción
NFAEXMLPERGeneración de XML de Factura Electrónica Perú

Rutina(s)

Involucradas

Descripción
MATA485Transmisión Electrónica de Documentos Fiscales

Situación/Requisito:

De acuerdo a la legislación sobre IGV Inafecto en la generación del XML de una Nota de Débito del Cliente (NDC) por cobro de intereses el XML debe considerar los siguientes cambios:

  • El tipo de cliente es Nacional.
  • En el nodo TotSubMonto, el valor debe estar considerado en tipo 1002 (Operaciones Inafectas).
  • El Tipo de Entrada/Salida debe tener Impuesto configurado con el valor 30 para el código de Afectación (FB_CODTAR).
  • En el nodo Referencia, el elemento Codref debe contener el valor 03.

Los Subtotales, deben figurar dependiendo del Código de Afectación del IGV cumpliendo con la siguiente tabla:

 

Solución/Implementación:

Según el Código de Afectación del IGV (FB_CODTAR) de los impuestos configurados en el Tipo de Entrada/Salida, se acumulará el importe Subtotal de acuerdo a las siguientes condiciones:

  • Si el Tipo de Entrada/Salida contiene el impuesto IGV con Cód. de Tasa (FB_CODTAR) con valor 10, el importe será acumulado en el nodo Subtotal de tipo 1001 - Total Valor de Venta de Operaciones Grabadas.
  • Si el Tipo de Entrada/Salida contiene el impuesto IGV con Cód. de Tasa (FB_CODTAR) con valor 30, el importe será acumulado en el nodo Subtotal de tipo 1002 - Total Valor de Venta de Operaciones Inafectas.
  • Si el Tipo de Entrada/Salida contiene el impuesto IGV con Cód. de Tasa (FB_CODTAR) con valor 20, el importe será acumulado en el nodo Subtotal de tipo 1003 - Total Valor de Venta de Operaciones Exoneradas.
  • Si el Tipo de Entrada/Salida contiene el impuesto IGV con Cód. de Tasa (FB_CODTAR) con valor 11, 12, 13, 14, 15, 16,31,32,33,34,35 o 36, el importe será acumulado en el nodo Subtotal de tipo 1004 - Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas.

Pasos para validación de la solución:

    • Por configurador deberá asegurarse de la existencia del campo Cod ERP(YA_CODERP) en la tabla de Paises (SYA) bajo la siguiente estructura:

      Campo

      YA_CODERP

      Tipo

      C

      Tamaño

      3

      Decimal

      0

      Contexto

      Real

      Propiedad

      Modificar

      Título

      Cod ERP

      Descripción

      Código ERP

      Help de Campo

      Indica código de Impuesto en base al catálogo ISO 3166 -1

      Lista


      Validación


      Uso

      Usado

      Obligatorio

      		Sí ( x ) No (  )
  • En el catálogo de Impuestos Variables, configure el campo Cód. de Tasa (RB_CODTAR) según corresponda.
  • Configure el Tipo de Entrada/Salida con los Impuestos correspondientes.
  • Validar que el Cliente sea Nacional (A1_EST <> 'EX'). Si el cliente es Extranjero, el documento será tratado como de Exportación.
  • Generar Factura de Venta utilizando el Tipo de Entrada/Salida configurado.
  • Generar Nota de Débito de Cliente (NDC) indicando valor 03 - Penalidades en el Tipo de Nota de Débito (F2_TIPREF).

Importante: Indicar datos de referencia en campos Documento Re (F2_NFEREF) y Serie Ref (F2_SERREF), ya que si estos campos NO son informados, se causarán rechazo al momento de enviar el documento a xDoc .

  • Ejecute la Transmisión Electrónica (MATA485).
  • Verificar que en XML generado el monto total sea mostrado en el nodo Subtotal correspondiente según el Código de Afectación del IGV.
Requisito (Issue):DMINA-3333.

Versión:

11.80.