Pruebas iniciales (FISA022 - SIGAFAT)

Antes de que se inicie la transmisión de la e-FactS a la Alcaldía de origen, es importante que se verifique si el Sistema tendrá condiciones de generar toda la información necesaria para el layout. Para ello, vale recordar que es necesario revisar los siguientes registros:

• • Archivo de clientes y proveedores (SA1/SA2): verifique si todos los clientes/proveedores válidos poseen los siguientes campos rellenados correctamente: RNPJ/RCPF, Inscripción estatal, Código del municipio del IBGE y dirección (calle, código postal, barrio, ciudad y Estado). En el caso de transmisión equivocada de alguna información, se podrá recusar la e-FS en la transmisión a TOTVS® Service SPED (falla de schema XML) o en la Alcaldía (IE, IM y/o RNPJ/RCPF inválidos). Además de verificarse, es importante asegurarse de que para los nuevos clientes esos campos estén completos.

• • Archivo de empresas (SIGAMAT – SM0): verifique si se rellenó correctamente la información de RNPJ, Inscripción Estatal, Inscripción Municipal, código de municipio del IBGE (en este registro se solicita el código del Estado), NIRE, fecha en el registro de empresas y dirección (calle, código postal, barrio, ciudad y Estado). En el caso de transmisión equivocada de alguna información, se podrá recusar la e-FS en la transmisión a TOTVS® Service SPED (falla de schema XML) o en la Alcaldía (IE, IM y/o RNPJ/RCPF inválidos).
  • Archivo de producto (SB1): verifique si los campos Código de Servicio, CNAE y Código de tributación municipal están rellenados correctamente para todos los productos válidos.
    
    Por lo tanto, el Código de Actividad informado en el campo CNAE y Código de tributación municipal debe estar relacionado con el Código informado en el campo del código de ISS, de acuerdo con la tabla. En el caso de transmisión equivocada de alguna información, se podrá recusar la e-FactS en la transmisión a TOTVS® Service SPED (falla de schema XML) o en la Alcaldía (por campos inválidos).
    
    
  • Archivo de tipos de entrada y salida (SF4): verifique el rellenado correcto de la información de Pago. Impuesto / Modalidad Operación. Cabe recordar que los códigos de cumplimentación están en el manual de integración del contribuyente. En el caso de transmisión equivocada de alguna información, se podrá rechazar la e-FactS en la transmisión a TOTVS® Service SPED (falla de schema XML) o en la Alcaldía (como campos inválidos).

Específicamente para e-FactS Municipal, se deben modificar los campos mencionados para uso obligatorio en el Configurador, opción Base de datos del módulo Configurador.

Si uno de los campos mencionados no existiera en su base de datos, ejecute el compatibilizador UPDFIS – Actualización de la base fiscal. Sin embargo, el compatibilizador no crea los campos como obligatorios.

Dedique especial atención en la información acerca de la situación tributaria de la TES, porque esta, indica cómo el sistema realizó el cálculo y el registro del impuesto incluido en la e-FactS y debe completarse incluso cuando la operación no tiene cálculo o registro del impuesto.

La autorización de una e-FactS puede obtenerse independientemente del correcto envío de la información solicitada. Por ello, recomendamos la implantación de los siguientes módulos para mayor seguridad de la información enviada al gobierno

• • SIGAFIS – Libros fiscales (Registro de los libros fiscales – P1/P1A/P2/P2A/P8/P9).
  • SIGAFAT – Facturación (Procesamiento de pedidos).