Permite a los emitentes de la e-FactS utilizar el RPS (Recibo provisional de servicio) para cumplir con la legislación municipal, de esta manera, permite que los ítems de producto y de servicio, seleccionados en una venta del tipo Retira (autoservicio), se divididan en la generación de la factura, es decir, se genera una factura (comprobante) para los ítems de producto (enviadas al Fisco) y otra factura para los ítems de servicio (enviadas a las municipalidades).
De acuerdo con la pregunta 5.13, disponible en el enlace http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/informacoes_gerais.asp, la e-FactS se destina exclusivamente al registro de prestación de servicios, es decir, la emisión de e-FactS no permite el registro de operaciones combinadas (mercaderías y servicios).
Para utilizar el RPS (Recibo provisional de servicio) deben configurarse los parámetros MV_LJPRDSV y MV_LOJARPS.
La serie configurada en el parámetro MV_LOJARPS debe estar registrada de acuerdo con la configuración del tipo de control de numeración de documentos en uso. Por ejemplo, si el control ocurriera por la tabla SX5, debe existir esta serie registrada en la tabla 01, del SX5. Si está configurada por el archivo Control de numeración de documentos (SD9), deben generarse los registros en este archivo, para la utilización de la serie. Se puso a disposición el punto de entrada ScrRPS, con un modelo de texto estándar, sin embargo permite personalizar el texto de impresión del comprobante de venta (no fiscal), que se imprime antes del comprobante fiscal, si existieran ítems de servicio en la venta. |
Más información sobre implementación, configuración y utilización de la funcionalidad de la Factura electrónica, así como información sobre Factura electrónica de servicio y Archivo único pueden encontrarse en el Portal del TDN. También, está a disposición el Manual de facturas electrónicas.
Procedimiento
- Para utilizar el RPS (Recibo provisional de servicio) deben existir productos y servicios registrados previamente y configurados con el TES (Tipo de entrada y salida) correspondiente.
- Al acceder a la Venta directa efectúe una venta con dos ítems, siendo uno de un producto y el otro de servicio.
- El sistema genera dos registros en la tabla SF2 (Encabezado de las Facts. de salida), siendo uno referente al comprobante con el(los) ítem(s) de producto y el otro, referente a la factura de servicio con el(los) ítem(s) de servicio.
- En los campos Fact. Servic. y Ser. Fact Serv, se graban, respectivamente, el número y la serie de la Fact. de Servicio.
- El campo Número Ítem de la Fact. almacena el número del ítem de la Factura en el campo Ítem de la factura.
- La información del campo Número del presupuesto se graba solamente si el presupuesto tiene ítems de servicio.
Si la venta se realiza solamente con ítems de producto, los campos Fact. Servic. y Ser. Fact. Serv. no se alimentan. Si la venta se realiza solamente con ítems de servicio, los campos Fact. Servic., Ser. Fact. Serv., Número de la factura y Serie de la factura se alimentan con la misma información, es decir, el número y serie de la factura de servicio. |
Cómo efectuar un cambio
- En Cambios y devoluciones informe el cliente y haga clic en Avanzar.
- En la pantalla para selección, el sistema presenta solamente los ítems de producto, pues, no se permite la devolución de ítems de servicio.
- Seleccione el(los) ítem(s), haga clic en Avanzar y finalice el proceso.
Cómo efectuar el borrado de la venda
- Acceda a Borra facturas o presupuestos, seleccione el presupuesto y haga clic en Borrado de Fact/Presup.
- El sistema presenta la información de la venta.
- Verifique los datos y confirme para procesar el borrado.
El sistema borra las facturas de producto y de servicio y borra el contenido de los campos Número de la factura, Série de la factura, Fact. Servic. y Ser. Fact. Serv. |
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