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BENEFARQ - Arquivo de integração de benefícios

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

12.1.x

Ocorrência:

Procedimentos para a geração do arquivo de integração de benefícios utilizando a rotina BENEFARQ

Ambiente:

Todos

Passo a passo:

A rotina de geração do arquivo de integração de benefícios - BENEFARQ - é um RDMAKE, antes de gerar o aquivo certifique-se que o fonte está atualizado com a última versão disponibilizada no portal do cliente.


Antes de acessar a rotina BENEFARQ verifique algumas informações necessárias para a geração do arquivo


Cadastro do Funcionário

Alguns campos do cadastro de funcionários são obrigatórios para a geração do arquivo. São eles:

Nome da mãe - RA_MAE

CPF - RA_CIC
RG - RA_RG

Local benefício - RA_LOCBNF

Endereço - RA_ENDEREC
Complemento endereço - RA_COMPLEM
Município - RA_MUNICIP
Estado - RA_ESTADO
CEP - RA_CEP


Arquivo de Layout

É disponibilizado um arquivo modelo VB.INI esse arquivo deve estar na pasta System do Protheus.

O layout pode ser editado através da rotina Layout VT - GPEA014 - neste exemplo será utilizado o arquivo padrão.

Fornecedores de benefícios - S018

Verificar na tabela S018 se os campos Arquivo de Entrada INI e Arquivo de Saída TXT estão preenchidos para o fornecedor. Nesse exemplo será utilizado o fornecedor 002 - VB Serviços


Tipos de benefícios - S011

Verificar se o tipo de benefício está vinculado ao fornecedor. Nesse exemplo usaremos o tipo de benefício 01 - Vale Transporte que está relacionado ao fornecedor 002 - VB Serviços


Cadastro de meios de transporte

No cadastro de meios de transporte deve ser informado o tipo de benefício. Neste exemplo 01 - Vale transporte


Atualização de benefícios

Vincular o benefício com o funcionário utilizando a rotina atualização de benefícios


Cálculo

Realizar o cálculo do benefício - Roteiro VTR - Verificar no cálculo o campo Pedido de Compra estará Em Aberto


Arquivo de Integração - BENEFARQ

Acessar a rotina Arquivo integração em perguntas informar o fornecedor e o tipo de benefício de acordo com as informações nas tabelas S018 e S011.

Importante: A busca na tabela S018 e S011 serão realizadas considerando a empresa e filial logadas.

As demais perguntas - Filial De/Até, Matricula, Centro de Custo... - são utilizadas para filtro das informações dos funcionários.

É possível informar o número do pedido, dessa forma mais de um pedido pode ser realizado dentro do mesmo período


Após o preenchimento das perguntas clique em Informações e em Executar

Uma mensagem informando o fim do processamento será exibida

O sistema apresenta um log com as informações que foram gravadas no arquivo de saída vb.txt


Verifique na rotina de atualização de benefícios que o campo Pedido de Compra está Concluído


Observações:

Caso ocorra alguma inconsistência durante a geração do arquivo verifique o log de processamento para mais detalhes