Valorização de Procedimentos e Insumos

1. Descrição

• Valorização dos movimentos (insumos ou procedimentos). É a forma de valorização, abrangendo todos os processos, desde a busca da tabela até o calculo.

2. Conceito de valorização de procedimento

• É executado pelos beneficiários (usos). Esse termo está diretamente vinculado aos trabalhos que os médicos executam e com a AMB (associação médica brasileira). EX. Consulta, Hemograma, Raio X do Tórax. Quando falamos em procedimentos devemos entender como é montando o seu valor. Esse valor é a multiplicação de uma determinada quantidade vezes à cotação de uma moeda.
• Os procedimentos por sua vez possuem indicadores de quantidades, a saber:
  • Honorário – é a quantidade que geralmente é valorizada para o ato médico
  • Operacional – é a quantidade que geralmente é valorizada para o atendente que operou a máquina que executou o procedimento
  • Filme – é a quantidade do material (filme) utilizado no procedimento.
• Existem procedimentos que possuem os três indicadores, porem existem procedimentos que só possuem honorários ou operacional e honorários. Para maiores detalhamentos verificar a tabela médica brasileira (AMB).

3. Conceito de valorização de insumo

• É executado pelos beneficiários (usos). Esse termo está diretamente vinculado aos materiais, medicamentos, taxas etc. utilizados em conjunto a um procedimento. Assim como os procedimentos os insumos possuem uma quantidade que multiplicado por uma cotação, gera-se o valor final.
• Os insumos possuem somente um indicador de quantidade.

4. A valorização

• A valorização não é um processo complexo, pois como mencionado é a multiplicação de uma quantidade por uma cotação, porém a forma de chegar à quantidade e a cotação, possuem vários desvios e variações. Dividiremos a valorização em quantidade de moeda e cotação para exemplificar como chegar ao valor final. Ressaltamos que a valorização pode ser para cobrança e ou pagamento.
• Quantidade de Moedas (procedimentos) pagamento – Tabela Médica Pagamento.
  • Como mencionado a quantidade de moedas é uma das partes para a valorização. A forma que o sistema tem para buscar essa quantidade depende da parametrização do PR0110K Quantidade de moedas p/ procedimento. Esse cadastro é acessado por primeiro, quando da necessidade do sistema de buscar as quantidades de moedas. A tabela chave para busca pode derivar da proposta (quando beneficiário da base), negociação entre unidades (quando beneficiário de fora da base) ou da proposta X unidades repassadas (repasse de beneficiários). Caso o prestador que executou o procedimento possuir uma negociação própria então o sistema assumirá a tabela de quantidade por prestador no RC0210E. Nessa tabela temos uma peculiaridade que é o tipo de aplicação que pode ser sobre os procedimentos insumos ou ambos.
  • Nesse momento temos a tabela, basta apenas buscar no cadastro, através do procedimento, as quantidades do mesmo.
  • Outro processo que deve ser inserido nesse contexto é a quantidade de moedas por local de atendimento, pois como processo final o sistema busca essas quantidades parametrizadas no RC0210T Valorização Local Atendimento (pgto). Essa parametrização por sua vez pode ser por produto ou proposta. Como já mencionado caso o sistema encontre um registro nesse cadastro, o mesmo sobrepõem as quantidades até aqui adquiridas.
  • Temos aqui o resultado de toda a pesquisa para busca das quantidades de moedas para procedimento para pagamento.
  • Para procedimentos executados por anestesiologista temos uma pequena peculiaridade que é a quantidade de moedas disponibilizada para esse caso. Essa quantidade por sua vez esta parametrizada no RC0110S Porte anestésico x Tabela de preços. Esse porte anestésico é uma informação do cadastro de procedimentos e que pode ser alterada na digitação do mesmo. Dessa forma a quantidade para valorização depende o porte anestésico e da tabela resgatada no sistema. Ressalto que existem procedimentos que não possuem porte anestésico mas podem ser executados por anestesiologistas. Para esses casos o sistema possui uma parametrização de porte padrão no HRC.ANESTHETICGRADE porte anestésico, que para os pontos  do sistema que não dão entrada no porte, pode-se indicar o padrão para valorização. Isso funciona quando o procedimento não possui porte mas está parametrizado no PR0110K no campo anestesico SIM, dessa forma se o procedimento for executado por anestesiologista, será apontado o porte padrão. Ressalto que na transação no RC0110F o parâmetro trata anestesista deve ser SIM e o parâmetro Espec Anest deve apontar a especialidade, pois só dessa forma o sistema identificará que o prestador é um anestesiologista.
    
    
• Quantidade de Moedas (procedimentos) cobrança – Tabela Médica Cobrança
  • Para cobrança o sistema busca as quantidades dependendo da parametrização do PR0110K Quantidade de moedas p/ procedimento. Esse cadastro é acessado por primeiro, quando da necessidade do sistema de buscar as quantidades de moedas. A tabela chave para busca pode derivar da proposta (quando beneficiário da base), negociação entre unidades (quando beneficiário de fora da base) ou da proposta X unidades repassadas (repasse de beneficiários).
  • Essa derivação possui uma pequena peculiaridade quando o movimento for executado fora da base por um beneficiário da base (intercâmbio). Essa peculiaridade é que se parametrizado no termo de adesão a regra de intercâmbio, o sistema pode pegar a tabela das negociações entre unidades e não mais da proposta. No termo no MC0110B Manutenção do Termo existe um campo que é Regra de Intercambio e pode ser:
    • 00 – Tabelas contrato (Qtd Moedas)
    • 01 – Tabelas intercambio (Qtd Moedas)
    • Nesse momento temos a tabela, basta apenas buscar no cadastro, através do procedimento, as quantidades do mesmo.
    • Outro processo que deve ser inserido nesse contexto é a quantidade de moedas por local de atendimento, pois como processo final o sistema busca essas quantidades parametrizadas no RC0210S Valorização Local Atendimento (cobrança). Essa parametrização por sua vez pode ser por produto ou proposta. Como já mencionado caso o sistema encontre um registro nesse cadastro, o mesmo sobrepõem as quantidades até aqui adquiridas.
    • Temos aqui o resultado de toda a pesquisa para busca das quantidades de moedas para procedimento para cobrança.
      
      
• Quantidade de Moedas (Insumos) pagamento – Tabela Médica Pagamento
  • Como mencionado a quantidade de moedas é uma das partes para a valorização. A forma que o sistema tem para buscar essa quantidade depende da parametrização do RC0110B Quantidade de moedas p/ insumo. Esse cadastro é acessado por primeiro, quando da necessidade do sistema de buscar as quantidades de moedas. A tabela chave para busca pode derivar da proposta (quando beneficiário da base), negociação entre unidades (quando beneficiário de fora da base) ou da proposta X unidades repassadas (repasse de beneficiários). Caso o prestador que executou o procedimento possuir uma negociação própria então o sistema assumirá a tabela de quantidade por prestador no RC0210E. Nessa tabela temos uma peculiaridade que é o tipo de aplicação que pode ser sobre os procedimentos insumos ou ambos.
  • Nesse momento temos a tabela, basta apenas buscar no cadastro, através do insumo, as quantidades do mesmo.
  • Temos aqui uma peculiaridade na busca das quantidades de moedas para insumos que é:
    • Caso o tipo do insumo esteja associado a um procedimento, e o indicador de preço padrão no RC0110K seja SIM então o preço padrão do insumo será mantido. (RC0110B). Caso o mesmo seja NÃO então o sistema fará a busca das quantidades no RC0110E Insumos por prestador, verificando se o mesmo possui uma codificação própria no RC0110D Insumo por prestador. Como mencionado o prestador pode possuir sua codificação própria e nesse cadastro (RC0110D) faz-se um de para, isto é, o código do prestador com o código do sistema. Caso na busca da codificação por prestador, o mesmo não for encontrado, então se verifica novamente a tabela padrão de insumos para a busca da quantidade.
    • Caso o insumo não esteja associado ao procedimento, o sistema verifica o tipo de insumo na transação no HRC.INPUTTYPEPERTRANSACTION transação X tipo de insumo para buscar o indicador do preço padrão, procedendo da mesma forma do acima descrito.
      
      
• Quantidade de Moedas (Insumos) cobrança -  Tabela Médica Cobrança
  • Como mencionado a quantidade de moedas é uma das partes para a valorização. A forma que o sistema tem para buscar essa quantidade depende da parametrização do RC0110B Quantidade de moedas p/ insumo. Esse cadastro é acessado por primeiro, quando da necessidade do sistema de buscar as quantidades de moedas. A tabela chave para busca pode derivar da proposta (quando beneficiário da base), negociação entre unidades (quando beneficiário de fora da base) ou da proposta X unidades repassadas (repasse de beneficiários).
  • Essa derivação possui uma pequena peculiaridade quando o movimento for executado fora da base por um beneficiário da base (intercâmbio). Essa peculiaridade é que se parametrizado no termo de adesão a regra de intercâmbio, o sistema pode pegar a tabela das negociações entre unidades e não mais da proposta. No termo no MC0110B Manutenção do Termo existe um campo que é Regra de Intercambio, e pode ser:
    • 00 – Tabelas contrato (Qtd Moedas)
    • 01 – Tabelas intercambio (Qtd Moedas)
    • Nesse momento temos a tabela, basta apenas buscar no cadastro, através do insumo, as quantidades do mesmo.
    • Temos aqui uma peculiaridade na busca das quantidades de moedas para insumos que é:
      • Caso o tipo do insumo esteja associado a um procedimento, e o indicador de preço padrão no RC0110K seja SIM então o preço padrão do insumo será mantido. (RC0110B). Caso o mesmo seja NÃO então o sistema fará a busca das quantidades no RC0110E Insumos por prestador, verificando se o mesmo possui uma codificação própria no RC0110D Insumo por prestador. Como mencionado o prestador pode possuir sua codificação própria e nesse cadastro (RC0110D) faz-se um de para, isto é, o código do prestador com o código do sistema. Caso na busca da codificação por prestador, o mesmo não for encontrado, então se verifica novamente a tabela padrão de insumos para a busca da quantidade.
      • Caso o insumo não esteja associado ao procedimento, o sistema verifica o tipo de insumo na transação no HRC.INPUTTYPEPERTRANSACTION transação X tipo de insumo para buscar o indicador do preço padrão, procedendo da mesma forma do acima descrito.
        
        
• Cotação de moeda  -  Tabela de Moedas e Carências
  • Quando falamos da cotação devemos lembrar que é o valor da moeda para multiplicar com a quantidade de moeda acima descrita. Para tal devemos entender qual moeda é utilizada e como sua cotação é resgatada no sistema. Dividiremos aqui o processo em “tipo de moeda utilizado” e “cotação da moeda”.
  • Tipo da moeda utilizado.
    • Para que o sistema devolva o tipo da moeda a ser utilizada para valorização temos:
      • Utilização “NORMAL” – Quando um beneficiário da base (unidade) executa um movimento (procedimento ou insumo) na base (unidade).
      • Utilização “INTFD” – Quando um beneficiário de fora da base (outras unidades) executa um movimento (procedimento ou insumo) na base (unidade). Esse conceito possui também o nome de INTercâmbio beneficiário de fora.
      • Utilização “INTDF” – Quando um beneficiário da base (unidade) executa um movimento (procedimento ou insumo) fora da base (outra unidade). Esse conceito possui também o nome de INTercâmbio prestador de fora.
      • Utilização “REPAS” – Quando um beneficiário é repassado a outra unidade e executa movimentos fora da sua unidade.
      • Esses conceitos são importantes para entender como é escolhido o tipo da moeda. Sendo assim conforme a utilização será definida a moeda para busca da cotação e multiplicação.
      • Outro ponto é entendermos que:
        • Credenciado – é o prestador pessoa física que executou o movimento. Geralmente associado a atos médicos principais.
        • Prestador – é o prestador pessoa jurídica que executou o movimento. Geralmente associados a atos médicos auxiliares.
        • No cadastro de moedas e carências no PR0210F temos os seguintes tipos de moedas para eletiva e urgência:
          • Moeda Credenciado Pagamento. (MCP)
          • Moeda Credenciado Cobrança. (MCC)
          • Moeda Prestador Pagamento. (MPP)
          • Moeda Prestador Cobrança. (MPC)
          • Moeda Filme Pagamento. (MFP)
          • Moeda Filme Cobrança. (MFC)
          • Moeda Credenciado Intercâmbio Pagamento. (MCIP)
          • Moeda Credenciado Intercâmbio Cobrança. (MCIC)
          • Moeda Prestador Intercâmbio Pagamento. (MPIP)
          • Moeda Prestador Intercâmbio Cobrança. (MPIC)
          • Moeda Filme Intercâmbio Pagamento. (MFIP)
          • Moeda Filme Intercâmbio Cobrança. (MFIC)
          • Moeda Credenciado Anestesiologista Pagamento. (MCAP)
          • Moeda Credenciado Anestesiologista Cobrança. (MCAC)
          • Possuímos então 14 tipos de moedas diferentes.
          • O sistema aponta os tipos de moeda da seguinte forma:
            • Quando for “NORMAL” ou “INTFD” e for um prestador pessoa física, então serão utilizadas as moedas MCP,MCC. Se o movimento possui a quantidade filme então as moedas MFP e MFC serão utilizadas. (pagamento ou cobrança conforme o caso). Nesse  tipo temos ainda se o prestador for um anestesiologista então as moedas MCAP e MCAC serão utilizadas.
            • Quando for “NORMAL” ou “INTFD” e for um prestador pessoa jurídica, serão utilizadas as moedas MPP e MPC. Se o movimento possui a quantidade filme então as moedas MFP e MFC serão utilizadas. (pagamento ou cobrança conforme o caso).
            • Quando for “INTDF” e “REPAS” e for um prestador pessoa física, então serão utilizadas as moedas MCIP,MCIC. Se o movimento possui a quantidade filme então as moedas MFIP e MFIC serão utilizadas. (pagamento ou cobrança conforme o caso). Nesse  tipo temos ainda se o prestador for um anestesiologista então as moedas MCIP e MCIC serão utilizadas, diferencialmente do tipo anterior pois para intercâmbio o sistema não possui moedas especificas para anestesiologista.
            • Quando for “INTDF” ou “REPAS” e for um prestador pessoa jurídica, serão utilizadas as moedas MPIP e MPIC. Se o movimento possui a quantidade filme então as moedas MFIP e MFIC serão utilizadas. (pagamento ou cobrança conforme o caso).
              
              
    • Cotação da moeda -  Tabela de Moedas e Carências
      • Para a cotação da moeda o sistema determina um caminho para pagamento e um para cobrança.  O processo de busca necessita de campos chaves que são a modalidade, o plano, o tipo de plano, o modulo e o próprio movimento (procedimento ou insumo). Esses campos são apontados ao longo da valorização através da cobertura (conceito do PR).
        • Cotação para pagamento (procedimento ou insumos) -  Tabela de Moedas e Carências para Pagamento
          • De posse do tipo da moeda o sistema agora buscará a cotação para finalização do calculo. Essa busca começa nas parametrizações iniciais do sistema que são no PR0110P e PR0210O, que nos mostra a estrutura do produto com sua tabela de moedas e carências. Ressalto que deve ser observado para procedimentos, o conceito de procedimentos especiais no VP, na qual poderá ser utilizada a tabela parametrizada nesse modulo.
          • Nesse momento se o movimento não possuir cobertura então a tabela será capturada no PR0120C Plano padrão de cobertura, tanto para procedimento como para insumo.
          • Após esse caminho o sistema identifica se existe uma negociação entre proposta X unidades repassadas (RB0110F), desde que o beneficiário seja da base e esteja repassado. Caso seja encontrada essa negociação um parâmetro entra em ação, que é o Tipo valorização CO desse cadastro. Caso o mesmo esteja REPASSE a busca da moeda permanece com os campos chaves resgatados através dessa negociação. Caso o mesmo esteja INTERCAMBIO então serão capturados os campos chaves através da negociação entre unidades no RC0110T. E a busca da cotação é finalizada.
          • Dando continuidade o sistema identifica outro tipo de parametrização que é as negociações de moedas por produto prestador no RC0210Z e negociações de moedas por proposta prestador no RC0110Y. Temos ainda a negociações de moedas por local de atendimento no RC0310C. A regra definida por local de atendimento atua sobre a definida por produto e a especialização por proposta atua sobre as duas. A regra do RC0110Y só é permitida para beneficiário da base, isto é, movimentos de beneficiário de outras unidades não verificam essa parametrização. A parametrização do RC0210Z e RC0310C, é vista pelos movimentos de fora da base. Nesses cadastros temos a parametrização flexível, podendo deixar campos zerados (genéricos), conforme explicação no cadastro dessa tabela no Manual do RC. Para que essa parametrização seja ativada é necessário ligar no VP cadastro de propostas o campo considera prestador (deve ser SIM). Existe nesses cadastros um campo peculiar que é o tipo de valorização podendo ser:
            • 1 – Pagamento – Utilizado para pagamento em qualquer tipo de movimentação.
            • 2 – Cobrança – Utilizado para cobrança em qualquer tipo de movimentação.
            • 3 – Pagamento/Cobraça – Utilizado para ambos os casos em qualquer tipo de movimentação.
            • 4 – Pagamento p/movto base – Utilizado para pagamento de movimentos executados somente na unidade (Normal).
            • 5 – Cobrança p/movto base – Utilizado para cobrança de movimentos executados somente na unidade (Normal).
            • 6 – Pagto/Cobrança p/movto base – Utilizado para ambos os casos de movimentos executados somente na unidade (Normal).
            • Seguindo o processo temos mais uma forma de parametrização que é a Moedas por prestador no RC0210W, que também possui forma de cadastramento genérico em determinados campos (ver manual do RC para esse cadastro). Essa parametrização por sua vez é somente para pagamento. No caso das parametrizações anteriores possuírem no tipo de valorização os parâmetros 1, 4 ou 6, esse cadastro não terá ação sobre a busca da tabela de moedas.
            • Nesse ponto devemos fazer uma ressalva de um parâmetro na transação RC0110F, escopo da negociação que atuará no campo quantidade de vezes que se paga ou cobra a tabela (qt-repasse). Esse parâmetro pode ser:
              • Somente moedas – que atuará, caso existir moedas por prestador RC0110U, resgatando somente as moedas e não a quantidade de vezes que se paga a tabela (qt-repasse). Dessa forma a quantidade é mantida na parametrização imediatamente  precedente a essa.
              • Moedas + Qtd Repasse -  que atuará, caso existir moedas por prestador RC0310A, resgatando as moedas e a quantidade dessa parametrização.
                
                
              •  Cotação para cobrança (procedimento ou insumos)  Tabela de Moedas e Carências para Cobrança
                • De posse do tipo da moeda o sistema agora buscará a cotação para finalização do calculo. Essa busca começa nas parametrizações iniciais do sistema que são no PR0110P e PR0210O, que nos mostra a estrutura do produto com sua tabela de moedas e carências. Ressalto que deve ser observado para procedimentos, o conceito de procedimentos especiais no VP, na qual poderá ser utilizada a tabela parametrizada nesse modulo.
                • Nesse momento se o movimento não possuir cobertura então a tabela será capturada no PR0120C Plano padrão de cobertura, tanto para procedimento como para insumo.
                • Após esse caminho o sistema identifica se existe uma negociação entre proposta X unidades repassadas (RB0110F), desde que o beneficiário seja da base e esteja repassado. Caso seja encontrada essa negociação um parâmetro entra em ação, que é o Tipo valorização CO desse cadastro. Caso o mesmo esteja REPASSE a busca da moeda permanece com os campos chaves resgatados através dessa negociação. Caso o mesmo esteja INTERCAMBIO então serão capturados os campos chaves através da negociação entre unidades no RC0110T. E a busca da cotação é finalizada.
                • Dando continuidade o sistema identifica outro tipo de parametrização que é as negociações de moedas por produto prestador no RC0210Z e negociações de moedas por proposta prestador no RC0110Y. Temos ainda a negociações de moedas por local de atendimento no RC0310D. A regra definida por local de atendimento atua sobre a definida por produto e a especialização por proposta atua sobre as duas. A regra do RC0110Y só é permitida para beneficiário da base, isto é, movimentos de beneficiário de outras unidades não verificam essa parametrização. A parametrização do RC0210Z e RC0310D, é vista pelos movimentos de fora da base. Nesses cadastros temos a parametrização flexível, podendo deixar campos zerados (genéricos), conforme explicação no cadastro dessa tabela no Manual do RC. Para que essa parametrização seja ativada é necessário ligar no VP cadastro de propostas o campo considera prestador (deve ser SIM). Existe nesses cadastros um campo peculiar que é o tipo de valorização podendo ser:
                  • 1 – Pagamento – Utilizado para pagamento em qualquer tipo de movimentação.
                  • 2 – Cobrança – Utilizado para cobrança em qualquer tipo de movimentação.
                  • 3 – Pagamento/Cobraça – Utilizado para ambos os casos em qualquer tipo de movimentação.
                  • 4 – Pagamento p/movto base – Utilizado para pagamento de movimentos executados somente na unidade (Normal).
                  • 5 – Cobrança p/movto base – Utilizado para cobrança de movimentos executados somente na unidade (Normal).
                  • 6 – Pagto/Cobrança p/movto base – Utilizado para ambos os casos de movimentos executados somente na unidade (Normal).
                  • Nesse ponto da busca de moedas devo ressaltar um parâmetro no VP cadastro de propostas que é o Tab.Dif.Cob que caso seja NÃO então a tabela de moedas e carências permanecem as de pagamento para qualquer caso, mantendo a tabela até então parametrizada. Se o mesmo for SIM será mantido o parâmetro do contrato (cobrança), e caso o beneficiário da base executa movimentos fora da mesma, tanto em INTDF quando REPAS, a tabela de moedas e carências são capturadas como se o beneficiário executasse um movimento no processo NORMAL, com isso as cotações das moedas são focadas na negociação da proposta e não mais nas de intercambio ou repasse. 
    • Por fim temos então a tabela de moedas e carências que nos devolverá a cotação da moeda para finalização do calculo do movimento.
• Até agora conseguimos resgatar no sistema a quantidade de moeda, a moeda e a cotação da mesma. Dessa forma já temos a valorização.
• Outro detalhe importante no processo de busca da cotação da moeda e das quantidades é a data base para valorização, muito importante nesse processo. Existe um parâmetro no transação no RC0110F que é o campo indica data base que pode ser:
  • Data referencia período – Utiliza a data de referencia do período para busca de todas as tabelas que possuem data para pesquisa. Essa data esta cadastrada no RC0110N períodos de movimentação, no campo base valor.
  • Data realização – Utiliza data de realização do movimento para busca de todas as tabelas que possuem data para pesquisa.
  • Data informada – Utiliza uma data informada no momento da digitação dos movimentos. Obs não é a data de realização e sim uma outra data digitada.
  • Data da fatura – Utiliza a data de emissão da fatura para busca de todas as tabelas que possuem data para pesquisa. Essa data é cadastrada no RC0110R Nota fatura no campo emissão.
• Para chegarmos ao valor em reais devemos:
  • Para procedimentos
    • Pegar cada parte do mesmo (honorário e operacional)  X a cotação da moeda.
    • Pegar o filme X a cotação da moeda.
    • Para insumo
      • Pegar a quantidade X cotação da moeda.
• Após essa valorização temos ainda um desconto ou acréscimo nos valores encontrados. Essa parametrização esta no RC0310E % Acresc/Desc.Pagto Prestador , que permite parametrizar um percentual de acréscimo ou desconto sobre o valor final do movimento. A regra pode ser definida com campos genéricos (para maiores detalhes verificar o manual do RC). Essa regra atua para movimentos da base ou intercâmbio, e somente para valorização de pagamento ao prestador.
• Por fim , após essa valorização temos as taxas administrativas de cobrança e pagamento. As de cobrança serão tratadas no FP – Faturamento de planos. Já as de pagamento são apontadas quando do uso do beneficiário em “INTDF” ou “INTFD” ou “REPAS”. O calculo é feito da seguinte forma:
  • No cadastro de negociação entre unidades no RC0110T temos os campos % Taxa ACP pagto e ACA pagto (ACP atos cooperativos principais, ACA atos cooperativos auxiliares) que apontam qual a taxa administrativa que deve ser calculada sobre atos principais e ou auxiliares respectivamente. Na posse desses percentuais o sistema calcula então sobre o valor final do movimento a taxa administrativa que deve ser paga. Ressalto que a taxa administrativa só é paga para prestadores de fora da base, mesmo sendo calculada pelo sistema.
• Dica – os atos ACP e ACA para os movimentos de procedimentos determinam em qual campo o sistema fará a gravação dos valores calculados, isto é, no campo valor principal ou valor auxiliar. Para insumos não existe essa diferenciação.

5. Divisão de Honorários

Eis aqui um conceito de divisão de valores existentes na valorização dos procedimentos e somente dos procedimentos. A divisão de honorários acontece quando necessitamos de pagar uma parte do valor do procedimento para um prestador e outra parte para outro. Geralmente acontece com movimentos de radiologia que possuem honorários, operacional e filme na composição de seu valor. Após a valorização completa do movimento temos, se devidamente parametrizado, essa divisão. Para a mesma acontecer temos as seguintes parametrizações:

• No PR0110Z Grupo de procedimentos o campo div.honorários deve estar com SIM, dessa forma todos os procedimentos pertencentes a esse grupo terão a divisão de honorários habilitada.
• No CG0210Y Cadastro de Prestadores o campo div.honorários deve estar como SIM, dessa forma esse prestador, quando digitado, poderá dividir os honorários. Isso permite definir que determinados prestadores não dividam honorários.
• No RC0110F Transação, temos o indicador Tipo da divisão que pode ser:
  • 01 – Honorários + Operacional / Filme, na qual o primeiro prestador digitado recebera o honorário + operacional e o segundo prestador recebera o filme. Geralmente utilizado para pagar prestador pessoa física (medico) e prestador pessoa jurídica (laboratório).
  • 02 – Honorários / Operacional + Filme, na qual o primeiro prestador digitado recebera o honorário e o segundo prestador recebera o operacional + filme.  
  • 03 – Honorários + Filme / Operacional, , na qual o primeiro prestador digitado recebera o honorário + filme e o segundo prestador recebera o operacional.
  • Uma dica importante é que para a divisão acontecer o prestador não pode ser um anestestesiologista.

6. % Acréscimo Procedimento

• Esse tipo de valorização contempla o acréscimo de um percentual sobre o valor do procedimento e somente do procedimento, tanto para pagamento como para cobrança. Isso se aplica para atender a utilização do Doppler colorido, isto é, quando procedimentos de radiologia são executados com filme colorido ou produtos que ressaltam o procedimento executado. A forma que o sistema possui para atender essa necessidade é o parâmetro no RC0210K e RC0210L % de acréscimo, na qual é permitido cadastrar uma associação entre o procedimento e o percentual que deve ser aplicado sobre seu valor. Nesse cadastro temos uma peculiaridade que é o campo aplicação que pode ser:
  • Honorário – Aplicação do percentual somente no valor do honorário.
  • Operacional – Aplicação do percentual somente no valor do operacional.
  • Filme – Aplicação do percentual somente no valor do filme.
  • Ambos – Aplicação do percentual em todos os valores.
  • Honorário +  Operacional – Aplicação do percentual nos valores de honorários e operacional.
  • Honorário + Filme – Aplicação do percentual nos valores de honorários e filme.
  • Operacional + Filme – Aplicação do percentual nos valores de operacional e filme.
• Dessa forma o sistema após a valorização normal, se existir a parametrização acima descrita, aplica o percentual sobre os valores do procedimento, acrescendo o mesmo conforme o percentual parametrizado.
• Esse processo da valorização se aplica após a valorização normal do procedimento inclusive com o % de acréscimo (Doppler colorido). É um processo somente para pagamento dos procedimentos , e somente para procedimentos. Seu funcionamento é:
  • Quando da entrada dos procedimentos no mesmo documento, para o mesmo beneficiário no mesmo prestador,  baseado na parametrização do RC0210O Valoriza por percentual, temos os procedimentos que fazem parte dessa valorização. Ressalto que pode ser um único procedimento ou vários procedimentos agrupados conforme a parametrização.
  • Para entendimento a esse tipo de valorização devemos observar os parâmetros, e verificar qual o percentual deve ser aplicado em cada campo de valorização dos procedimentos (honorário, operacional, filme) e as quantidades que devem ser calculadas.
  • A valorização verifica quantidade a quantidade dos procedimentos do documento e conforme essa quantidade se paga um percentual do valor do mesmo.
  • Para melhor entendimento verifiquemos o exemplo a baixo, sempre lembrando que a regra é dentro do mesmo documento, mesmo beneficiário e prestador.
    • Um beneficiário executou procedimentos dentro de um documento e prestador da seguinte forma (tabela abaixo)

7. Valoriza por Percentual

• Para esse exemplo a parametrização seria de 1 a 1 quantidades paga-se 100% de 2 a 2 quantidades paga-se 70% de 3 a 3 quantidades paga-se 50% e demais quantidades paga-se 30%.
• Devo ressaltar que o percentual aplicado pode ser diferenciado para honorário, operacional e filme. Geralmente o filme paga-se 100% do valor para todos os casos.
• Caso existam vários procedimentos no mesmo documento, que entram na regra, o sistema verifica qual é o procedimento de maior CH (Honorário + Operacional quantidade de moedas) e nesse começa-se a contagem para a valorização. Dessa forma o sistema sempre pagará a primeira quantidade 100% do maior valor encontrado nesse documento.
• A cada entrada de novo procedimento no documento o sistema alinha todos os procedimentos encontrados (maior CH por primeiro) e vai valorizando 1 a 1 conforme suas quantidades e regras pré-estabelecidas, gerando com isso o  valor final para cada um deles.
• Dica – Os procedimentos dentro do documento poderão ser revalorizados conforme as regras pré-estabelecidas.