Esta rutina permite calcular el impuesto de ingresos brutos para determinadas provincias. Este cálculo sigue la misma regla definida para el IBP, que es la percepción de ingresos brutos para la Capital Federal.
Vea a continuación la tabla de impuestos y las provincias:
Impuestos | Provincia |
IB4 | Tucuman - TU |
IB5 | Catamarca - CA |
IB6 | Chubut - CB |
IB7 | Chaco - CH |
IB8 | Córdoba - CO |
IB9 | Corrientes - CR |
IBA | Entre Ros - ER |
IBB | Formoso - FO |
IBC | Jujuy - JU |
IBD | La Pampa - LP |
IBE | La Rioja - LR |
IBF | Mendoza - ME |
IBG | Misiones - MI |
IBH | Neuquen - NE |
IBI | Salta - SA |
IBJ | Santa Cruz - SC |
IBK | Santa Fé - SF |
IBL | Rio Negro - RN |
IBM | Santiago Del Estero - SE |
IBN | San Juan - SJ |
IBO | Tierra Del Fuego - TF |
IBP | Capital Federal - CF |
Procedimiento
- En el módulo Configurador cree, en el caso de que no exista, el parámetro a continuación:
Para calcular los impuestos es imprescindible configurar el parámetro MV_AGENTE, que determina el perfil del usuario. Complete las 5 posiciones del parámetro con S o N de acuerdo con la descripción a continuación: Para el cálculo de los impuestos en las salidas, la quinta posición del parámetro debe ser S. Primera posición: determina si es Agente de retención de ganancias (S = Sí; N = No) Segunda posición: determina si es Agente de retención de IVA (S = Sí; N = No) Tercera posición: determina si es Agente de retención de ingresos brutos (S = Sí; N = No) Cuarta posición: determina si es Agente de percepción de IVA (S = Sí; N = No) Quinta posición: determina si es Agente de percepción de ingresos brutos (S = Sí; N = No) |
2. Configuración del impuesto
La actualización de las tablas de Impuestos y Sujeto fiscal vs. Impuestos se realiza de manera automática por el sistema en la carga inicial. En casoa de que estas tablas ya existan y ya tengan contenido, la creación de estos impuestos solamente se realizará en el momento en que se acceda a Impuestos. Automáticamente el sistema verificará La existencia de nuevos impuesto y los creará en el caso de que haya la necesidad.
La fórmula utilizada para la entrada y para la salida es la misma del IBP, en la rutina la diferencia de cual impuesto se calculará se hace por medio de la provincia en que se ubica el contribuyente. |
3. Configuración de Tipos de Entrada/Salida.
En Tipos de Entrada/Salidas se muestran todos los TES para movimientos. Con la actualización de los impuestos, será necesario la creación del TES para los movimientos de acuerdo con cada impuesto/provincia.
4. Configuración del Agente fiscal.
En Suj. Fiscal vs. Imp, se registran las vinculaciones para que el cálculo del impuesto proceda en un documento fiscal. Es importante observar estas configuraciones y en el caso de que haya alguna excepción que no se muestra, se puede hacer la inclusión manual.
5. Para que el cálculo de los nuevos impuestos proceda en un documento fiscal es necesario observar algunas informaciones respecto al cliente o proveedor que estará involucrado en la emisión.
- Documento de entrada
Es necesario que el proveedor involucrado en la operación esté registrado como agente fiscal no exento del impuesto de acuerdo con la provincia. El cálculo del impuesto se realizará siguiendo primeramente el rellenado de la provincia de entrega de la mercadería, F1_PROVENT E C7_PROVENT, en el caso de que no se completen estos campos, la provincia de entrega por considerarse será aquella que se informó en el Archivo de proveedor de la mercadería. - Documentos de salida
En los documentos de salidas el proceso es el mismo. En el caso de que no se rellenen los campos F1_PROVENT E C7_PROVENT la provincia de entrega por considerarse es aquella que se informó en el Archivo de la empresa usuaria del Sistema.
6. El proceso se finaliza con la emisión del documento fiscal, en que se realizará el cálculo del impuesto. Para ello, se debe seleccionar un TES que calcule el impuesto y seleccionar un cliente o proveedor que esté debidamente registrado como agente en la provincia. El impuesto se mostrará en la carpeta de impuestos, ubicada en el pie de página de la pantalla del documento fiscal.
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