Objetivo:

Os processos e/ou procedimentos tratados aqui tem a finalidade de explicar a configuração e utilização da rotina Orçamento por Fases, geração de sugestão de compra automática ao exportar orçamento para a ordem de serviço no módulo de Oficina do ambiente de Gestão de Concessionárias.

Procedimentos:

1. Pontos de entrada utilizados:
   1. A100DEL: à Verifica se a NFE pode ser excluída. Download no Fluig
   2. MTAB2D1: à Retorna a quantidade reservada para o armazém de origem, no cancelamento. Download no Fluig
   3. GQREENTR: à Reserva os itens da solicitação de compra, para a ordem de serviço que originou a solicitação. Download no Fluig

   ATENÇÃO! Todos os pontos de entrada citados acima, só têm sentido quando o parâmetro MV_RITEORC está ativado (S).

2. Parâmetros Utilizados:
   1. MV_SUGCOS: Se gera sugestão de compra na exportação de orçamento para OS, conteúdo será S ou N;
   2. MV_RITEORC: Se reserva item para a Ordem de Serviço, conteúdo será S ou N;
   3. MV_SUGCAU: Se gera sugestão de compra automática na exportação de orçamento para OS, conteúdo será S ou N;

3. Ao ser feito um orçamento do qual a peça selecionada não possua saldo em estoque o sistema informa que não tem disponibilidade em estoque (Figura 01) e pergunta se deseja Abrir uma Ordem de Serviço ou Selecionar uma já existente (Figura 02) e exportar para uma Ordem de Serviço.

   

   Figura 01

   

   Figura 02
   
   

4. Após exportado o orçamento para a Ordem de Serviço é feito a pergunta se deseja gerar uma sugestão de compra para o item não disponível em estoque (Figura 03)
   
   
   
   Figura 03
5. Caso a resposta seja negativa, o orçamento será exportado para a ordem de serviço reservando as quantidades dos itens que há em estoque. Itens que não há quantidade suficiente para requisição ficarão com a legenda Quantidade indisponível no estoque (cor vermelha) na requisição e será apresentada a mensagem de que não é possível requisitar peças a mais que a quantidade reservada, conforme Figura 04. Nestes casos, serão feitas as requisições da quantidade reservada deixando pendente o que não há em estoque. Estas pendencias poderão ser sanadas efetuando a entrada do item através da rotina Documento de Entrada no armazém disponível (venda), como mostra a Figura 05, ou na liberação da ordem de serviço onde será apresentada a mensagem de que há itens pendentes de requisição na ordem de serviço, e a pendencia será deletada (Figura 6).
   
   
   Figura 04
   
   
   Figura 05
   
   
   Figura 06
   
   
6. Em caso positivo ou habilitado o parâmetro MV_SUGCAU com S, é gerado uma Sugestão de Compra a ser efetivada (Figura 07) e um Registro de Ocorrência automaticamente é criado, onde consta a peça, a quantidade, o número da Ordem de Serviço e o Número da Solicitação de Compra (Figura 08).
   
   
   Figura 07
   
   
   Figura 08
   
   
7. Após ser efetivado a Sugestão de Compra e efetivada a entrada da nota fiscal de compra é criado um registro já reservando a peça (Figura 09).
   
   
   Figura 09
   
   
8. Após aplicado a peça do orçamento o registro de ocorrência mostra a quantidade de peças já atendidas (Figura 10).
   
   
   Figura 10