Es necesario crear tipos de entrada y salida y vincularlos a los impuestos registrados. Este procedimiento se realiza al completar los campos, de acuerdo con la tabla a continuación:
Cód. entr o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Cód. fiscal de la op. | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES Dev. |
091 | E | S | S | 111 | IVA 22%IND IRPF -IVA | S | 591 |
090 | E | S | N | 1101 | CON IVA 22 IND -IRPF | S | 590 |
092 | E | S | N | 1101 | IVA CON 10% IRPF7% | S | 592 |
093 | E | S | N | 1101 | CON 10%IRPF7%IVA90% | S | 593 |
590 | S | S | N | 5113 | DEV IVA 22% IND-IRPF | S | 090 |
591 | S | S | N | 799 | DEV RET 10,5% IRPF | S | 091 |
592 | S | S | N | 612 | DEV IVACON 10%IRPF7% | S | 092 |
593 | S | S | N | 799 | DEV 10%IRPF7%IVA90% | S | 093 |
- Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
- Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo |
091 | 01 | IRP | 3 | 3 | 3 |
090 | 01 | IV4 | 3 | 3 | 3 |
090 | 02 | IRP | 3 | 3 | 3 |
092 | 01 | IV2 | 3 | 3 | 3 |
092 | 02 | IRP | 3 | 3 | 3 |
093 | 01 | RI2 | 3 | 3 | 3 |
093 | 02 | IRP | 3 | 3 | 3 |
590 | 01 | IV4 | 1 | 1 | 3 |
590 | 02 | IRP | 3 | 3 | 3 |
591 | 01 | IRP | 3 | 3 | 3 |
592 | 01 | IV2 | 3 | 3 | 3 |
592 | 02 | IRP | 3 | 3 | 3 |
593 | 01 | RI2 | 3 | 3 | 3 |
593 | 02 | IRP | 3 | 3 | 3 |
En el archivo de Tasas por grupo, informe el Grupo, de acuerdo con el rellenado de los campos:
- Código del impuesto: digite IRP.
- Código del grupo: informe 002 o 003.
- Código del ítem: informe 136 o 171.
- Valor: informe el valor 10.000,00/0.00, a partir de este valor comienza la retención IRPF.
- Descripción: informe Ret. S/ Rentas de trabajadores independientes o Ret. s/Arrend. y otras rentas de capital inmobiliario.
- %Tasa:digite la alícuota de porcentaje de retención, que puede ser 7.00 ó 10.50.
- Moneda: informe la moneda estándar 01.
- Concepto: informe el concepto del IRPF; puede ser 336 o 371. Este código se genera en el TXT para DGI.
Para que este impuesto se refleje en el cálculo correctamente, es importante considerar la siguiente información:
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas