Archivo previo de TES para el cálculo de retención del IVA
Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
- Al acceder al archivo Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.
Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - notas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - notas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada. |
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA | ||||||||
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(facturación y devolución - notas de débito y crédito) | ||||||||
529 | S | S | S | 5101 | Vt Ret IVA Reg Común | S | 030 | 0 |
530 | S | S | S | 5102 | NCP Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
531 | S | S | S | 5103 | NDC Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
532 | S | S | S | 5104 | Vt Ret IVA Reg Simpl | S | 033 | 0 |
533 | S | S | S | 5105 | NCP Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
534 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
- GRUPO 2 - Operaciones de entradas
ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA | ||||||||
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(facturación y devolución - notas de débito y crédito) | ||||||||
029 | E | S | S | 1101 | Comp Ret IVA Reg Común | S | 030 | 0 |
030 | E | S | S | 1102 | NCC Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
031 | E | S | S | 1103 | NDP Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
032 | E | S | S | 1104 | Comp Ret IVA Reg Simpl | S | 033 | 0 |
033 | E | S | S | 1105 | NCC Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
034 | E | S | S | 1106 | NDP Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variable
- Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
- Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA | ||||||
Código TES | Secuencia cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(facturación y devolución - notas de débito y crédito) | ||||||
529 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
529 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
530 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
530 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
531 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
531 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
532 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
532 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
533 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
533 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
534 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
534 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA | ||||||
Código TES | Secuencia cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(compras y devolución - notas de débito y crédito) | ||||||
029 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
029 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
030 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
030 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
031 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
031 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
032 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
032 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
033 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
033 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
034 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
034 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
Es importante considerar la información de los siguientes campos:
- Suma en el título de crédito: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del título generado en el financiero. El valor de la retención, debe tratarse con base en la condición de pago, pero se descontará del título, cuando haya operaciones de régimen común (la condición indica únicamente, si debe tratarse en conjunto con los títulos de la operación o por separado). De esta manera, este campo debe completarse con 2(sustrae). En operaciones de régimen simplificado, no debe realizarse nada.
- Suma en el total de la factura: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del documento, sin embargo, el valor de la retención de IVA no se sumará o sustraerá del total del documento.
- Suma en el costo: como el valor del impuesto IVA se suma al total del documento, éste debe formar parte de su costo y no debe incluirse la retención.
- Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo. La base da retención es el valor del IVA, pero no debe sumarse al total de la mercadería. De esta manera, éste no se informa en este archivo.
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