Registro de documento de entrada referente a la compra de material para uso y consumo con incidencia de ICMS. Sin embargo, la empresa no tiene el derecho al crédito del ICMS. Se muestra la clasificación del documento de entrada en el cuadro Cálculo de ICMS y el Kardex por día.
Registro del documento de entrada referente a la compra de material para uso e consumo:
- Registros TES:
Configuración TES | |
Campo | Contenido |
Código | 011 |
Tipo de TES | Entrada |
¿Acredita ICMS? | No * |
¿Acredita IPI? | No |
¿Genera título de crédito? | Sí |
¿Actualiza stock? | Sí |
¿Poder de terceros? | No |
¿Calcula ICMS? | Sí |
¿Calcula IPI? | Sí |
% Red. ICMS | 00,00 |
% Red. IPI | 00,00 |
L. Fiscales ICMS | Otros |
L. Fiscales IPI | Otros |
¿Separa IPI? | No |
¿IPI en la base? | No |
¿Calc. Dif. ICM | No |
Mat. consumo | No |
* Este campo influye directamente en el cálculo del costo de entrada de las mercaderías. El crédito del impuesto se define por medio del campo L. Fisc. ICMS.
2. Registro de entrada del documento:
Documento | 000002/UNI |
Fecha | 01/06/03 |
Cantidad | 1.000 |
Valor de la mercadería | 100,00 |
Total de las mercaderías | 100.000,00 |
Total documento | 100.000,00 |
Alícuota de ICMS | 17% |
Base de cálculo del ICMS | 100.000,00 |
Valor ICMS | 17.000,00 |
TES | 011 - Compra de material para uso y consumo. |
3. Clasificación del documento de entrada en los libros fiscales: Cálculo de ICMS:
Cálculo de ICMS | |||||
CFOP | Valor contable | Base de cálculo | Impuesto acreditado | Exenta | Otras |
197 | 100.000,00 | 100.000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Entrada del producto en el stock. Kardex por día:
Fecha | Tes | CFOP | Documento | Cantidad | Costo promedio unitario | Costo total |
01/06/03 | 011 | 197 | 000002/UNI | 1000 | 100,00 | 100.000,00 |
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