DT Opção para Considerar ST do Pedido de Compra

Informações Gerais

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Rotina 132:

• Deverá ser criado um novo parâmetro na rotina 132 por filial, com o nome: Carregar dados do ST Guia pedido de compra entrada NFe. Opções: Definido na Entrada, Não e Sim. Default: Definido na entrada.
• Dica do parâmetro: Ao selecionar a opção: Definido na entrada o usuário poderá alterar a opção indicada na rotina 1301; Sim a opção indicada virá selecionada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar; Não a opção indicada virá desmarcada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar. 

Rotina 202:

•  Deverá ser criado um novo parâmetro no cadastro do fornecedor denominado: Considerar Pauta Zero para calculo do St Guia, default desabilitado. Dica do parâmetro: Caso essa opção marcada no calculo do ST Guia o valor de pauta será considerado como Zero. 

Rotinas  220/245/237:

• Ao criar um pedido de compra ou simular o custo do produto, deverá buscar o parâmetro do critério 1 para considerar o valor de pauta como Zero para o calculo do ST Guia.;
• Caso a opção do critério 1 seja marcada será considerado como Zero o valor de pauta para o ST Guia. Caso desmarcado deverá ser considerado o valor de pauta conforme processo atual.

Rotina 1301:

• Na rotina 1301, botão Abrir pre entrada, disponibilizar nova opção na tela seguinte denominada: Carregar dados St Guia pedido. Essa opção deverá validar o novo parâmetro do critério 1; 
• Carregar dados ST Guia pedido: será considerado os valores do ST Guia conforme o pedido de compra vinculado a pré entrada;
• Ao carregar a pre entrada deverá validar os valores, assim o ST Guia será calculado conforme o pedido de compra ou conforme a tributação da importação do XML.

Rotina 1302:

• Ao realizada a devolução da entrada deverá validar o novo parâmetro que esta na entrada de mercadoria para calcular o ST Guia caso necessário. Caso devolução avulsa considerar a parametrização vinculada ao cadastro do fornecedor para calcular o ST Guia.

Procedimento para Configuração

Rotina 560:

Acesse a rotina 560 na versão 29, aba Criação/ alteração de tabelas e campos, sub-aba P, sub-aba PAC-PED , opção Tabela de Parâmetros por Filial  - 132 (PCPARAMFILIAL)  e clique o botão confirmar.

Rotina 132:

1. Acesse a rotina 132 e localize o parâmetro 4079 - Carregar dados do ST Guia do pedido de compra entrada NFe e marque como Sim;
2. Clique o botão Salvar.

1. Acesse a rotina 202, selecione a opção manutenção de registro;
2. Clique o botão Pesquisar;
3. Utilize os filtros disponíveis e localize o fornecedor desejado;
4. Localize o campo Considerar pauta zero para cálculo do ST Guia e selecione o valor Sim(s);
5. Clique o botão Salvar.
   

Procedimento para Utilização

Para  utilizar a nova funcionalidade, atualize a rotina 1301 e execute as parametrizações informadas acima.