Influencia de los parámetros (MATA460A - SIGAFAT)

Algunos parámetros que influyen en el funcionamiento de esta rutina:

• MV_DEL_PVL

De acuerdo con el contenido de este parámetro, el Sistema realiza la depuración automática de los ítems del pedido de venta que ya se aprobaron.

Si el contenido del parámetro es = 1, el Sistema borra todos los registros con estatus de facturados.

Si el contenido del parámetro es = 2 (Este contenido se utiliza únicamente para versiones con Top Connect), el Sistema elimina físicamente los registros borrados.

Si el contenido del parámetro es = 3, el Sistema no realiza la depuración.

• MV_TPNRNFS

Este parámetro se utiliza para controlar la numeración de documentos de salida con formulario propio.

Si el contenido se informa con 1, el control se realiza por medio del SX5 (estándar del Sistema).

Si está con 2, el control se realiza por medio del SXE/SXF.

• MV_NUMITEN

Este parámetro determina los números estándar de ítems que constarán en el documento de salida, independiente de las series.

Para series de documentos de salida que tienen números de ítems especiales defina los parámetros MV_ITEM + Serie, con los números específicos de ítems.

Ejemplo:

La serie B1 tiene 5 ítems por factura y las otras series, 10 ítems. De esta manera, defina un parámetro MV_ITEM para cada serie que tenga números de ítems diferentes y el parámetro MV_NUMITEN para las otras series:

MV_ITEMB1 = 05

MV_NUMITEN = 10

De esta manera, cuando se emita un documento de salida para la serie B1, el número máximo de ítems por documento será 05, y para cualquier otra serie será 10.

• MV_FRETMOE

Determina si los valores de los fletes, fletes autónomos y seguros deben respetar las monedas del pedido de venta.

Si el parámetro se define con Sí, el Sistema convierte los valores de los fletes, fletes autónomos y seguros para las monedas del pedido de venta. En caso contrario, el Sistema no convierte estos valores.

• MV_CMPDEVV

Indica si los títulos del tipo NCC - Nota de crédito para el cliente se compensarán automáticamente en las devoluciones de ventas. Este tratamiento permite realizar la compensación automática de devolución de venta. El Sistema realiza la compensación de títulos de NCC con el título original, así como también, los asientos contables, sin necesidad de ejecutar esta rutina manualmente por el módulo Financiero.

• MV_TPDPIND

Este parámetro permite que en el pedido de venta se determine el tipo de prorrateo del descuento de indemnización por valor. Las opciones son las siguientes:

1 - Prorrateo para todos los ítems del pedido de venta.

2 - Prorrateo para los ítems que generan título de crédito.

• MV_TPRDSP

Permite configurar si el valor de los gastos accesorios (flete, seguro u otros gastos) informado en el pedido de venta se considerará en la aprobación del pedido de venta y si éste se calculará por ítem o por el total del pedido.

Puede configurarse con:

• 1 - Indica que el valor informado para gastos accesorios se refiere a la aprobación del pedido de venta, es decir, a cada aprobación habrá un nuevo valor de flete, seguro y gasto.
• 2 - Indica que el valor informado para gastos accesorios se refiere al total del pedido de venta, independientemente de la aprobación del pedido.

Considere los ejemplos, en la siguiente situación:

El pedido de venta (000023) se factura en dos momentos distintos:

• En el tiempo 1, el ítem 01 del pedido de venta 000023 se facturó generando la factura 000001.
• En el tiempo 2, el ítem 02 del pedido de venta 000023 se facturó generando la factura 000002.

Ejemplo 1 - Parámetro MV_TPRTDSP= 1

En este caso, observe que para los dos ítems se agregó como valor de gastos accesorios el valor total informado en el encabezado del pedido (R$ 200,00 por ítem).

Ejemplo 2 - Parámetro MV_TPRTDSP= 2

En este caso, observe que el valor informado para los gastos complementarios se prorrateó entre los dos ítems del pedido (R$ 100,00 por ítem).