Esta rutina permite en el Pedidos de venta y Documento de salida, la generación automática de los Formularios nacionales de pago (GNRE) del ICMS propio así como la generación de los títulos por pagar en el módulo Financiero, para cada factura de salida que se emite para otra unidad de la Federación.
Procedimiento de utilización
- En Facturación (SIGAFAT), acceda a Documento de salida Prep. Doc., seleccione la opción SÍ para las preguntas:
- ¿Genera título ICMS propio?
- ¿Genera formulario ICMS propio?
2. Utilice una TES configurada para el cálculo del ICMS propio junto con el Archivo de Cliente, Modalidad (SA1) y Producto (SB1):
- F4_ICM = Sí
- F4_LFICN = T
3. Confirme la grabación de la Factura de salida.
4. Se muestra la generación del formulario nacional de pago GNRE y se genera un título de prefijo ICM en el Financiero (SIGAFIN).
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