Cuando se aprueban los pedidos, se confronta la información referente al stock, crédito y fecha de entrega. No es posible anular la aprobación por medio de la rutina que lo hizo efectivo.
La reversión de esta aprobación se permite cuando se está preparando la factura. De esta manera, por medio de la rutina Documento de salida es posible revertir uno o más pedidos.
Procedimiento
Cómo revertir la factura:
- En Documento de salida, complete los parámetros.
Los pedidos se listan en la pantalla, de acuerdo con los parámetros informados. - Marque el pedido deseado, si la opción Reversión de la aprobación está con la opción Marcados.
- Seleccione la opción Rever. Docs., y confirme el mensaje mostrado.
- Verifique la marcación y confirme la pregunta.
En este momento, el pedido ya no está disponible para facturación, ya que el sistema anuló su aprobación.
Al consultar o modificar el pedido, observe que su marcación está roja, lo que indica un pedido bloqueado, que aún no se aprobó. - Para aprobarlo, siga los procedimientos descritos en el ítem Aprobación de pedidos. De esta manera, estará listo para facturación.
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