Al generar un Documento de salida para el Pedido de venta, que tenga en su condición de Pago la utilización del anticipo, el Sistema realiza las siguientes validaciones:
- Existe por lo menos un anticipo vinculado al Pedido de venta
Se realiza la compensación y el anticipo se procesa en la primera cuota del Documento de salida.
- No existe anticipo vinculado al Pedido de venta
El Sistema muestra una pantalla, que permite que el anticipo se vincule al Pedido de venta utilizado en el Documento de salida.
Si no se realiza ningún vínculo, este Pedido de venta no genera el Documento de salida.
El borrado o anulación de la parte del título compensado en este proceso, solamente puede realizarse borrando el Documento de salida. Si existen otras compensaciones para este título, estas podrán borrarse normalmente. Solamente la compensación vinculada a la generación del Documento de salida no puede borrarse o anularse por medio del módulo Financiero. |
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