Campos do Cabeçalho (CRMA310 - SIGACRM)

Número do pedido

O campo Número indica o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, através de controles internos do Sistema (semáforos de numeração). Esse controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo.

Cliente entrega / Loja entrega

Os campos Cliente e Loja indicam onde será efetuada a entrega das mercadorias vendidas, ou seja, pode ocorrer venda para um cliente em que a mercadoria seja entregue em outro. No entanto, é importante observar que o título será gerado para o cliente principal, ou seja, aquele selecionado no campo Cliente.

Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, se o parâmetro MV_CNPEDVE estiver ativado é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo que a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no pedido de venda.

Transportadora

O campo Transp. indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no pedido de venda.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Esses valores podem ser verificados na Consulta às NFS de Saída.

Condição de pagamento

O campo Cond. Pgto. informa a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas.

Veja também

• • Regras de desconto
  • Regras de bonificação
  • Regras de bonificação financeira
  • Regras de negócio

Tabela de preços

O campo Tabela (C5_TABELA) determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de produtos.

É importante observar que este campo será considerado de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.

Veja também

• • Regras de desconto
  • Regras de bonificação
  • Regras de bonificação financeira
  • Regras de negócio

Desconto 1 a 5

Nos campos Desc. 1 a Desc. 5 (C5_DESC1 a C5_DESC%) podem ser informados os descontos para o pedido de venda, sendo importante observar que os descontos informados no cabeçalho afetam todos os itens do pedido de venda.

Exemplo considerando que o preço de venda do item seja $ 10,00:

Desconto 1 = 10%

Preço de Venda = $ 9,00

Desconto 2 = 5%

O Sistema aplicará 5% sobre $ 9,00 = $ 8,55 

Parcela 1 a 4 / Venc. 1 a 4

Os campos Parcela 1 a Parcela 4 (C5_PARC 1 a C5_PARC4) e Vencimento 1 a Vencimento 4 (C5_DATA1 a C5_DATA4) são informados quando a condição de pagamento da venda for do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos). Essa condição é utilizada quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda. 

Veja também

• Condição de pagamento tipo 9

Tipo de frete

O campo Tipo Frete indica o tipo de frete, que pode ser CIF ou FOB.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete, na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de saída.

Frete / Seguro / Despesa

Nos campos Frete, Seguro e Despesa devem ser informados os respectivos valores de frete, seguro e despesa que serão destacados no Documento de Saída, sendo:

Frete

Este campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Essa informação será exibida no total do documento de saída.

Quanto aos impostos:

ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.

IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. 

Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor. 

Seguro

Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.

Despesa

Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.

O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:

• por peso
• por valor

Caso seja por peso, será proporcional.

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:

80% de 500,00 para o frete do 1º item

20% de 500,00 para o frete do 2º item

Frete autônomo

No campo Frete Auton. (C5_FRETAUT) deve ser informado o valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes. Quando a nota fiscal é emitida com esse tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.

O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário. Para exemplificar esta situação, observe:

Note que, neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.

Conceito de Frete de Terceiros

O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete.

Neste tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do ICMS-ST. Para exemplificar esta situação, observe:

Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo

De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, será indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:

1 - Para ICMS

2 - Para ICMS-ST

Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.

Volume 1 a 4/ Espécie 1 a 4

Nos campos Volume 1 a 4 (C5_VOLUME1 a C5_VOLUME4) devem ser informados os volumes referentes as espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda.

Exemplo:

Volume 1: 10

Espécie 1: Caixas 

Indenização / % indenização

Estes campos identificam desconto em valor (indenização) ou percentual  (% indenização) quando ocorrer indenização. Os campos são calculados na geração da nota, não sendo considerados na liberação do crédito. A indenização pode ser concedida ou por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo.

É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo tendo uma indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.

Exemplo:

Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:

Nesse caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.

Acréscimo financeiro

O campo Acresc. Financ. (C5_ACRSFIN) apresenta o percentual do acréscimo financeiro informado na condição de pagamento. Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, este campo pode ser informado.

Esse percentual será acrescido no preço de venda no momento da geração do documento de saída.

Exemplo:

ISS incluso

O campo ISS Incluso (C5_INCISS) é sugerido através do Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço. Caso não esteja incluso e, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total.

Carga

O campo Carga (C5_TPCARGA) indica se o pedido entrará no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que:

Utiliza: Monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).

Não Utiliza: O pedido não entra na montagem de carga.

Utiliza sem Unitização
O Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização.

Veja também

• Montagem de carga

Recolhe ISS

O campo Recolhe ISS (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS será retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores.

Assim, caso o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes esteja preenchido com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do pedido de venda esteja configurado com 1=Sim, o Sistema irá desconsiderar a informação do Cadastro de Clientes. A mesma situação ocorre com o Cadastro de Fornecedores.

Veja também

Veja mais detalhes sobre o assunto no tópico Tratamento de ISS retido nos documentos de entrada e saída.

Distância de entrega/Frete pauta

No campo Dist. Entrega (C5_KM), deve ser digitada a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete. Ao informar esse campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta (C5_VLR_FRT).

Estes campos são utilizados para o tratamento de Pauta de frete.