Movimentações Internas - Modelo2 - MATA241
Visão Geral do Programa
A rotina de Movimentação Interna Modelo 2, possui como diferencial a possibilidade de lançar vários itens no mesmo documento, diferentemente da outra forma de movimentação interna.
Importante:
- Nos casos de Integração, essa rotina poderá ser processada pelo software PIMS que fará o processo de movimentação interna. A rotina de Movimentação Interna do Protheus permanece ativa da mesma forma. Para Sistemas não integrados, a funcionalidade permanece normal pelo Microsiga Protheus®, sem intervenção do PIMS.
Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2).
Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por filial.
Movimentações Internas - Modelo2 - MATA241
Objetivo da tela: | Possibilitar o lançamento de vários itens no mesmo documento, diferentemente da outra forma de movimentação interna. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||||
Rateio por veículo/viagem | Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do sistema Protheus. O Rateio por Veículo/Viagem permite ratear valores dos itens de requisições no estoque por veículo/viagem, por exemplo, requisição de abastecimento (combustível) para um veículo. Procedimentos: Para ratear o custo de um item do documento de entrada por veículo/viagem: 1. Clique em Rateio por Veículo/Viagem. O sistema apresenta a janela para configuração do rateio de custos. 2. Preencha os campos conforme instruções do help de campo. 3. Pressione seta para baixo para incluir outros veículos/viagens que farão parte do rateio. 4. Confira os dados e clique em Ok. O somatório dos percentuais atribuídos aos itens deve ser 100%. | ||||||||||||||||||||||||
Rateio por frota | Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do Sistema. O Rateio por frota permite ratear os valores dos itens de requisições de estoque por frota, relacionando-o a um código do cadastro de despesas de transporte, por exemplo, requisição de graxa para a utilização na frota. Procedimentos: Para ratear o custo de um item do documento de entrada por frota: 1. Clique em Rateio por Frota. É disponibilizada a janela para a informação do código da despesa. 2. Preencha o campo conforme orientação do help de campo. 3. Confira os dados e confirme. | ||||||||||||||||||||||||
Exp. excel (Exportação Excel) | Esta funcionalidade foi criada para facilitar a conferência de informações e aumentar a flexibilidade na manipulação dos dados. Por meio de Exp. Excel, é possível exportar o conteúdo de determinados cadastros para planilhas do Microsoft Excel® em tempo de execução, ou seja, para os dados que estão sendo apresentados na tela. Observe a relação das rotinas contempladas com a função de exportação:
Procedimentos: Para utilizar a exportação de dados para o Microsoft Excel ®: 1. Na janela de manutenção, das telas de Inclusão, Alteração e Visualização, clique em Exp. Excel para efetuar a exportação on-line dos dados para o Microsoft Excel®. 2. Os dados podem ser manipulados normalmente pelas opções/operações disponibilizados pelo aplicativo Microsoft Excel®. 3. Para retornar ao Protheus Remote, encerre o aplicativo Microsoft Excel®. Importante: Essa opção somente será apresentada na versão Protheus Remote para Windows. | ||||||||||||||||||||||||
Tracker Contábil | Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou Procedimentos 1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil. 2. É apresentada a tela com os dados. 3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar. 4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Diário | Código Diário - Este campo tem a opção [F3] que permite exibir os dados cadastrados na tabela CVL - Controle Diário. |
Seq. Diário (Sequencial Diário) | Seq. Diário (Sequencial Diário) - Ao digitar o código diário, é exibido automaticamente o sequencial diário. |
Procedimentos
Para incluir uma movimentação interna modelo 2:
1. Em Movimentação Interna Modelo 2, selecione a opção Incluir.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
Importante:
A avaliação da permissão de uso do TM (Tipo de Movimentação) é realizada por meio da validação de preenchimento do campo Tipo de Movimento.
Geração de Ativos
No processo de movimentação interna Modelo 2 também é possível realizar a geração de produtos que estiverem no estoque. Esta condição proporciona mais flexibilidade nos processos de gestão que definem se o produto é um ativo da empresa ou se deve ser consumido, assim, é possível promover mais aderência na aplicação da regra de negócios. Para isto é necessário incluir um Tipo de Entrada e Saída (TES) que possui o campo Atual.Ativo com conteúdo igual a Sim, bem como, a inclusão de um Tipo de Movimento para ser utilizado na circulação do estoque e que considera, principalmente, o conteúdo dos campos Gera Ativo? e Tipo de Entrada, pois, contemplam a integração entre Estoque e Custos e Ativo Fixo.
1. Na rotina de Movimentação Interna Modelo 2, clique em Incluir.
2. Selecione um produto para requisição e confirme.
3. A requisição gerada com o evento de inclusão de um movimento interno será uma requisição interna valorizada a fim de não sofrer alteração de custo após seu eventual recálculo. Nesse momento, é realizada uma busca no banco de dados para identificar as notas fiscais que originaram o saldo atual do produto incluído e determinar o custo do movimento de requisição e a quantidade de ativos a serem gerados, pois, a geração de ativos é por nota fiscal encontrada. Esta pesquisa é processada da seguinte forma: identificação dos documentos de entrada mais recentes (data de digitação em ordem decrescente) que somam a quantidade igual ao saldo atual do produto. A partir disto, o custo do bem para o módulo Ativo Fixo é determinado através da quantidade requisitada versus os documentos de entrada pesquisados, sendo agora, utilizados em ordem de digitação crescente (do mais antigo para o mais recente). Da mesma forma, o procedimento é feito para considerar impostos calculados das notas fiscais encontradas e, além disso, é consultado o tipo de movimentação guardando o tipo de entrada e saída que foi amarrado conforme o campo Tipo de Entrada. Isso é indispensável para os casos em que há necessidade de gerar CIAP para o ativo que foi criado.
Estornar a Movimentação
A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a opção Estorno, disponível no menu.
Interface para grade de produtos
O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas alguns aspectos, mantendo a sua característica principal. Dessa forma, não é preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes apenas pelo produto ter uma variedade de características, ou seja, o usuário precisa apenas cadastrar o produto principal e todas as suas variáveis, tais como: cor, modelo etc. Isso permitirá que sejam gerados, automaticamente, todos os produtos variáveis cadastrados.
Importante:
Para utilizar o recurso Grade de Produtos, é necessário configurar o parâmetro MV_GRADE = T, ativando assim, o uso da grade de produtos.
Para utilizar o recurso Grade de Produtos, é necessário configurar o parâmetro MV_GRADE = T, ativando assim, o uso da grade de produtos.
Utilização do recurso Grade de Produtos na manutenção dos Movimentos Internos (modelo 2)
Selecione a opção Movimentos/Internos e inclua uma movimentação de estoque para um produto referência de grade.
Ao digitar a quantidade, a interface de grade é aberta. Informe a quantidade em mais de uma opção e confirme.
Parâmetros
MV_INTTMS (Gestão de Transportes)
MV_DBLQMOV, MV_GRADE (Estoque e Custos)
MV_SEGOFI (Contabilidade)
Tabelas utilizadas
CVL - Controle Diário
DC8 - Estrutura Física
SA1 - Cadastro de Clientes
SA2 - Cadastro de Fornecedores
SB1 - Cadastro de Produtos
SB2 - Saldos Físico e Financeiro
SB3 - Demandas
SB9 - Saldos Iniciais
SC2 - Ordens de Produção
SC5 - Pedidos de Venda
SC6 - Itens do Pedidos de Venda
SC7 - Pedidos de Compras
SD1 - Itens da Nota Fiscal de Entrada
SD2 - Itens da Nota Fiscal de Vendas
SD3 - Movimentações Internas
SD4 - Requisições Empenhadas
SDE - Rateios da Nota Fiscal
SDG - Movimentos de Custo de Transporte
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
SF1 - Cabeçalho Nota Fiscal de Entrada
SF3 - Livros Fiscais
SF4 - Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (TES)
SF5 - Tipos de Movimentação
SI1 - Plano de Contas
SI2 - Lançamentos Contábeis
SI5 - Lançamentos Padronizados
SI6 - Totais de Lote
SI7 - Plano Contas em outras Moedas
SN1 - Cadastro do Ativo Imobilizado
SN3 – Itens do Ativo
Conteúdos Relacionados:
- Grades de Produtos
- Consulta Cadastro Genéricos
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