Relatório de faturamento por vendedor (MATR580)

Características do Requisito

Descrição

Ajuste realizado no relatório faturamento por vendedor (MATR580) para considerar corretamente a resposta da pergunta "Desconsidera devolução" (MV_PAR07) e a alteração de help da pergunta .MTR58007..

Procedimento para Implantação

Alterar o Help da pergunta "Desconsidera devolução" (MV_PAR07) que é apresentada nos parâmetros do Relatório de Faturamento por Vendedor, através do configurador (SIGACFG).

1. Acesse o módulo configurador (SIGACFG);
2. Siga até a opção base de dados em Base de Dados>Dicionário de Dados>Base de Dados;
3. Pesquise pela pergunta MTR580 e edite a pergunta 7;
4. Acesse o campo Help, e altere a sua descrição para "Sim = Desconsidera valor de devolução;Não = Considera valor de devolução;"
   

Importante: Esta configuração foi corrigida no dicionário de dados padrão e será disponibilizada a partir do próximo release.

Procedimento para utilização

1. Ter um pedido de venda previamente cadastrado. No exemplo apresentado abaixo, a nota fiscal possui um produto com quantidade igual a 10 e valor unitário de R$ 10,00, totalizando a nota em R$ 100,00;
2. Gerar a nota fiscal de devolução parcial com a quantidade igual a 5;
3. No módulo de Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações → Relatórios → Faturamento → Faturamento por vendedor:
   O sistema apresentará a tela inicial para a configuração dos parâmetros. Acesse Outras Ações → Parâmetros, e pressione o botão OK. Note que o help da sétima pergunta "Desconsidera Devolução" (MV_PAR07) foi atualizado;
   
   
   
   
4. Pressione o botão "Imprimir".