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  • Esta rotina é utilizada para efetuar o atendimento de Telecobrança Receptivo, baseando-se nas regras de cobranças definidas anteriormente (regras de seleção e regras de negociação). Estas regras são informadas no Cadastro de Grupo de Atendimento.

Ao executar o atendimento de Telecobrança Receptivo, observe algumas regras que são validadas pelo sistema:

  • Um operador de Telecobrança não pode cobrar um título que esteja fora de suas regras de cobrança (regras de seleção e regras de negociação).
  • Um operador não pode cobrar um título que esteja alocado para outro que faça parte do mesmo grupo de atendimento, exceto se o título for transferido pelo supervisor.
  • A cobrança receptiva pode ser efetuada para os títulos vencidos e em aberto, de acordo com a base gerada em Seleção de Títulos (Tabela SK1) e o sistema valida se estes se enquadram com as regras definidas ao grupo de atendimento do operador.
  • Um operador não pode agendar o retorno de uma negociação de cobrança fora da data definida nas regras de negociação.
  • Caso o operador possa realizar alterações nos títulos, a data de vencimento não pode ultrapassar o limite definido nas regras de negociação, salvo as exceções de parcelamento. É possível efetuar a simulação do parcelamento de títulos antes de sua efetivação. Os campos que podem ser alterados são: vencimento, acréscimo, decréscimo, desconto financeiro e data limite para desconto.


Dica:

Para executar esta rotina, deve-se configurar o perfil do operador da seguinte forma:

  • Cadastro do Operador

Campo Atendimento = Telecobrança (Pasta Perfil);

  • Cadastro do Grupo de Atendimento

Campo Ligações = Receptiva (Pasta Rotina);

Campo Regras de Seleção = Informe o código da regra de seleção (Pasta Telecobrança);

Campo Regras de Negociação = Informe o código da regra de negociação (Pasta Telecobrança);


Procedimentos:

Para efetuar o atendimento receptivo:

  1. Na janela de manutenção de Atendimento Receptivo, clique em Incluir.

O sistema apresenta a janela Call Center - Atendimento, dividida em pastas:

    • Pasta Telecobrança Incluir.  Esta pasta é subdividida em áreas:
      • Cabeçalho

Nesta área são informados os dados principais do atendimento: número do atendimento, cliente/loja, contato, empresa, operador, status (atendimento, cobrança ou encerrado), tipo de ligação (receptivo), ocorrência, retorno da ligação, campanha, etc.

      • Itens

Nesta área são informados os dados relacionados ao título em negociação: prefixo, número do título, parcela, tipo, data de vencimento, vencimento real, atraso, valor, valor a receber, juros, descontos, acréscimos, decréscimos, promoção, situação, portador, taxa de permanência, percentual de juros, natureza financeira, tributos (quando exisitirem), etc.

    • Pasta Encargos Atuais

Nesta pasta são apresentados os totais: abatimentos, correções monetárias, juros, acréscimos, decréscimos, descontos, etc.

    • Pasta Saldos Atuais

Nesta pasta são apresentados os saldos: valores originais, pagamentos parciais, saldos moeda títulos, saldos moeda corrente, dívida moeda título, dívida moeda corrente, etc.

2. Na pasta Telecobrança Incluir, área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3. Em seguida, posicione o cursor na área Itens e informe o título em negociação de cobrança.

Preencha os dados da negociação conforme orientação do help de campo.

4. Verifique os totais nas pastas: Variações e Saldos.

Observação:
Para acesso à tela de pesquisa rápida para clientes não identificados eletronicamente (URA) configure o parâmetro MV_TMKPESQ com conteúdo .T., acesse a opção Contatos e na aba Pesquisar localize a entidade que está efetuando o chamado.


5. Clique em Ok para confirmar o atendimento.


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