Nota fiscal de transferência de ICMS conforme legislação do estado do GO.
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | Faturamento |
Função: | NFESEFAZ.PRW |
Situação/Requisito: | Na nota fiscal de transferência de ICMS conforme legislação do estado do GO, o valor deve ser impresso também no campo destinado ao valor do ICMS. A - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e para transferência de crédito. Cadastro de TES: Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não Calcula ICMS (F4_ICM) = Não Qtd.Zerada(F4_QTDZERO) = Sim Cod. Fiscal (F4_CF) = informe o CFOP (5601/5602) Txt.Padrao (F4_TEXTO) = “TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS” L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = ICMS Zerado/Outros/Isento - A escrituração da nota fiscal deve ser analisada pelo departamento fiscal de sua empresa. Agrega Valor (F4_AGREG) = Não TRF. Deb/Crd (F4_TRFICM) = SIM – esse campo leva o valor do ICMS transferido para linha 21 (transf. Cred) ou 22 (transf. Deb) da parte de Informações Complementares da apuração de ICMS. Fórmula (F4_FORMULA): Criar uma fórmula (menu Atualizações>Cadastros>Fórmulas com conteúdo "Emitida para fim de Transferência de Crédito de ICMS para Extinção de Débitos - Lei nº XX.XXX/14” para ser amarrada à TES. Sit.Trib.Icms (F4_SITTRIB) = 90 Sit.Trib.IPI (F4_CTIPI) = 99 Sit.Trib.PIS (F4_CSTPIS) = 49 Sit.Trib.Cof (F4_CSTCOF) = 49 Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = S Cadastro de um Produto: Parametros: MV_CODREG = 3 |
Solução/Implementação | Ajuste para que seja levado no campo destinado ao destaque do ICMS, o valor do saldo credor a ser transferido. |
Versão/Release: | 12.1.17 |