SPEDFISCAL - Registros 1200/1210
Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | SPEDFISCAL - Registros 1200/1210 |
Passo a passo: | Registros 1200/1210:Este registro é gerado a partir do Controle de Crédito e Saldo de Crédito oriundo das Tabelas CE5 e CE6. Onde os valores considerado, são os apurados pela Apuração de ICMS(MATA953) na ABA Créditos Extra Apuração, onde é responsavél pela gravação das Tabelas CE5 e CE6. Atenção: Processo antigo de geração do registro 1200/1210, foi DESCONTINUADO.Rotina FISA034 - Controle de Créditos Fiscais A rotina FISA034 foi alterada, e terá somente a funcionalidade de visualização, não será mais possível editar, incluir e excluir informações através desta rotina, já que o tratamento dos Créditos Extra Apuração estão agora dentro da própria apuração de ICMS. Segue documentação e processo relacionado a NOVA ABA da Apuração de ICMS(MATA953) - Créditos Extra Apuração:FIS00019_Crédito_Extra_Apuracao Existe 3 maneiras de geração destes registros:
Inclusão de linhas manuais de Créditos Extra Apuração
1.1 - Inclusão manual diretamente na aba Créditos Extra Apuração: Na tela consolidada, através do botão Inc. Lin disponível em Ações Relacionadas uma nova linha será adicionada na tela, e será necessário informar um código de lançamento correspondente a UF do MV_ESTADO e que o quarto dígito deste código seja igual a 9. Uma vez informado um código válido, será possível acessar apuração detalhada através de um duplo clique nesta nova linha. Na tela detalhada, também é possível incluir linhas nas seções de Recebimento, Recebimento por Transferência e Utilização, através do botão Inc. Lin disponível em Ações Relacionadas. Quando uma nova linha é adicionada manualmente nesta tela, o tipo de lançamento será identificado com a descrição M - MANUAL, e deverá ser informado descrição, o código do tipo de utilização do crédito e o valor, e automaticamente os saldos serão atualizados.
1.2 - Inclusão manual nas demais abas da Apuração Outra forma de incluir informações manuais nesta aba, é através da inclusão manual de códigos de lançamento nas abas Apuração-ICMS, Apuração-ST, DIFAL/FECP e Débitos Especiais. Caso seja incluído manualmente um código de lançamento em alguma destas 4 abas, e este código possuir um Código de Ajuste de Crédito vinculado, automaticamente também será adicionada uma nova linha na aba Crédito Extra Apuração com o mesmo valor. De forma resumida, quando houver código de lançamento vinculado a um Código de Ajsute de Crédito, as inclusões, edições e exclusões de linhas também terão efeito na aba Créditos Extra Apuração. I. Entrar na rotina MATA964 >> Selecionar o Código de Ajuste (MG049999) e clicar em Alterar.
Segue em anexo data do RPO, arquivo.txt e vídeo evidênciando o processo descrito acima: 2. Processo de geração do registro 1200 - Automático por Código de Ajuste de Apuração de ICMS atrelado ao Documento Fiscal.
I. Entrar na rotina MATA964 >> Selecionar o Código de Ajuste (Exemplo: SP020709) e clicar em Alterar. II. Ir na ABA "Créditos Extra Apuração" e Preencher os campos : Cod. Util Cr(CDO_CODUTI) := SP03 // Tipo de utilização do crédito, conforme tabela indicada no item 5.5. II. Escriturar uma NF de operação interestadual, Espécie "SPED" onde calcula os impostos ICMS, IPI e ICMS ST e na TES está amarrado com código de Ajuste de Apuração ICMS, que configuramos acima na rotina MATA985. III. Ao realizar apuração de ICMS(MATA953) o valor do código de ajuste de 8 dígitos é levado para Apuração de ICMS(MATA953) na ABA"Apuração ICMS" e o porém o código para geração do registro 1200 é levado para ABA "Créditos Extra Apuração" e Consequentemente irá gerar o R E G I S T R O 1200 do arquivo magnético SPED FISCAL: |C001|0| Segue LINK do vídeo evidenciando o processo de geração descrito acima: 3. Processo de Geração do registro 1200 - AUTOMATICO oriundo do Código de ajuste oriundo de NF(10 Dígitos): Para reproduzir realizar o processo descrito abaixo:
I. Entrar no Módulo Livros Fiscais(09) >> Atualizações >> SPED >> Lanc Apuração ICMS(MATA985) >> Selecionar o código de Ajuste por NF conforme sua necessidade, no meu caso usei o SP100907178>> Alterar >> ABA "Outros" e preencher os seguintes campos: Cod. Util Cr(CC6_CODUTI) := SP03 Cod. Aj. Crédito(CC6_CODCRE) := SP099999 // Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210. somente poderão ser utilizados os códigos nos quais o quarto caractere seja igual a “9”. Tp Movimento (CC6_TPMOV) := Recebimento de Crédito II. Escriturar uma NF de operação interestadual, Espécie "SPED" onde calcula os impostos ICMS, IPI e ICMS ST e na TES está amarrado com código de Ajuste de 10 dígitos(NF) que configuramos acima na rotina MATA985. III. Ao realizar apuração de ICMS(MATA953) o valor do código de ajuste de 10 dígitos é levado para Apuração de ICMS(MATA953) porém o código para geração do registro 1200 é levado para ABA "Créditos Extra Apuração" e Consequentemente ao gerado o SPED FISCAL: |C001|0| |1200|SP099999|0|120,00|0|0|120,00| Segue em anexo data do RPO, arquivo.txt e vídeo evidênciando o processo descrito acima: |
Observações: | Link com boletim técnico da rotina: FIS0005_SPED_FISCAL |