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Error en generación de Facturas de Venta a partir de un pedido con Descuentos en país México.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

RutinaNombre Técnico
LOCXNF.PRWDocumentos Fiscales.
MATA468N.PRXGeneración de Notas Fiscales.
MATXFIS.PRXCálculo Impuestos Fiscales y Financieros.
FISA812.PRWDefinición de Catálogos.
FATSMEX.INIScript XML de documentos de salida.
FATEMEX.INIScript XML de documentos de entrada.

Situación/Requisito:

DMINA-1533: Al momento de generar una Factura de Venta a partir de un pedido de venta que contiene descuento, el campo D2_TOTAL es almacenado erróneamente aplicándole el doble del descuento informado, esto origina que el valor mercado y el valor bruto de la factura sean erróneos.

DMINA-1514: Cuando se genera una Factura de Venta a partir de un pedido de venta con descuentos, la cuenta por cobrar se crea sin tomar en cuenta los descuentos.

NOTA: Se muestra mensaje de error al momento de generar un Pedido de Venta y desplegar la consulta para seleccionar el Uso CFDI.

No se permite timbrado de documentos que contienen descuento, ya que se informan de manera errónea los importes en el archivo XML.

Solución/Implementación:

-Se modifica función NfSetImps (LOCXNF) y MaFisVTot (MATXFIS) para solucionar problema de visualización del Valor Bruto al consultar Facturas de Venta.

-Se modifica función a468Imp en rutina MATA468N para corregir cálculo de impuestos de acuerdo a configuración en la TES de cálculo sobre el neto.

-Se modifica función F812SXB en rutina FISA812 para corregir error desplegado al disparar consulta en rutinas diferentes a las de generación de los documentos Notas Fiscales (NF), Notas de Crédito de Cliente (NCC) o Notas de Débito de Cliente (NDC).

-En rutina MATXFIS se modifica función MaFisRecal y MaFisSomaIt para dar solución a funcionalidad de Notas de Crédito de acuerdo a parámetro MV_DESCSAI, para mostrar correctamente los importes al aplicar o revertir un porcentaje de descuento a los ítems.

NOTA: En función MaFisVTot de la rutina MATXFIS se modificó validación de la especie del documento para evitar error de variable cEspecie no declarada, al momento de visualizar una orden de compra desde el módulo SIGACOM.

Requisito (Issue): DMINA-1514, DMINA-1533