Após gerar uma entrada na rotina 1757, na aba Entradas  e sub-abas Pesquisar Entradas e Pesquisar Devoluções:

Só será possível realizar o estorno, gerando a montagem do bônus na rotina 1710-Gestão de Conferência de Entrada. Para isso, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1710 selecione a Filial e clique Avançar;

2) Clique em Montar conferência cega;

3) Escolher o tipo de nota fiscal conforme a situação:

• Compra de mercadoria/Transferência: entradas normais, onde a mercadoria vem de um fornecedor ou de transferência entre filiais;
• Devolução de cliente/ Devolução de transferência: originada através de nota fiscal emitida para um cliente que devolveu a mercadoria; ou do envio a outra filial que está devolvendo para a origem.

4) Clique Avançar;

5) Na tela seguinte, preencha os campos conforme a necessidade e clique Consultar;

6) Selecione a nota desejada e clique em Avançar para gerar o bônus;

7) Após a geração do bônus, novamente na tela inicial da rotina 1710, clique em Manutenção de conferencia cega, e em seguida, Avançar;

8) Na aba F2-Consulta, informe o número do bônus e clique Pesquisar;

9) Selecione o bônus com duplo clique;

10) Na aba F10-Cancelar Conf. e realize o cancelamento do bônus, e assim, ele também será estornado do WMS.