REALIZAR RATEIO ENTRE NOTAS 

 Informações Gerais

Objetivo

Possibilitar que as outras despesas fora da nota fiscal seja passível de  rateio para uma ou varias notas de entrada. 

Definição da Regra de Negócio

• Deverá apresentar opção na aba Outras Despesas Fora NF, opção para incluir uma despesas para uma nota ou varias notas fiscais;

• Quando o usuário incluir uma informação na nova opção caso selecione a despesa 'Outras Despesas Fora NF', apresentar opção para informar:
  *Vlr Total das NFs, Peso Total das NFs, Cod fornecedor, Fornecedor, Dt Vencimento, Valor, Cod Conta, Conta, Histórico, Complemento, Localização para a inclusão da despesas.

• Apresentar também opção para informar as notas ficais relacionadas a essa despesa, assim disponibilizar as opções:
  *Nº Nota, Série, Vlr Total NF, Peso Bruto NF, % Outras despesas, Vl Outras despesas, Cod Fornec, Fornecedor;

• Apresentar opção para distribuir uma despesa pelo Total Peso bruto ou Total das NFs(%). Sendo essa opção podendo ser marcada apenas uma;

• A forma de pagamento deverá ser alimentada conforme o totalizado da despesas lançada, com opção para gerar um ou mais pagamento desde que o total das parcelas seja igual ao total da despesas para a nota lançada. Apresentar opção para alterar a data de vencimento conforme processo atual;

• Deverá apresentar opção na aba Outras despesas fora NF, opção para consultar uma despesa já inclusa;

• Deverá apresentar opção na aba Outras despesas fora NF, opção para visualizar as notas fiscais vinculadas a despesa e o valor de seu contas a pagar;
• Ao gerar contas a pagar na entrada de mercadoria, deverá contas a pagar é gravar os campos abaixo:

• PCLANC.FORMAPGTO = pegar a informação informada no cadastro do fornecedor (campo que será criado na planilha pcfornec.FORMAPGTO);

• PCLANC.TIPOSERVICO = 20 (sempre gravar 20 quando a forma de pagamento for preenchida)

• As informações citadas deverão ser gravadas somente se o cadastro do fornecedor estiver configurado nos campos citados. Caso não configurado não deverá gravar nenhuma informação no pagamento

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina 1301   para a versão 28.06 , ou  superior:
  
  
  Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1301 e clique o botão Novo;
2. Informe a filial e demais campos conforme necessidade;
3. Acesse a aba Outras Despesas Fora NF e marque a opção Total das NF's(%);
4. Clique o botão Distribuir;
   
   
   
5. Realize  os lançamentos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
   
   
   
6. Os demais procedimentos devem ser executados conforme processo atual.