Tabela de Retenção | Contabilização do Imposto | Equivalência entre Empresas | Grupo Fixo
Por meio dessa guia, preencha os dados para o lançamento de documentos.
Guia disponível apenas para o tratamento fiscal Lança imposto como novo documento.
Preencha os seguintes campos:
- Fornecedor
Clique no botão Seleciona , para selecionar o fornecedor. Este será o fornecedor utilizado, para registrar o documento referente ao imposto que está sendo cadastrado. O favorecido deverá ser, previamente, cadastrado no subitem Cadastros – Fornecedor .
- Tipo de Documento
Informe o tipo de documento que será utilizado pelo sistema, no lançamento do documento referente ao imposto.
- Tipo de Desembolso
Selecione o tipo de desembolso que será utilizado pelo sistema, no lançamento do documento referente ao imposto.
- Centro de Responsabilidade
Indique o centro de responsabilidade que será utilizado pelo sistema, no lançamento do documento referente ao imposto.
- Atividade / Projeto
Informe a atividade/projeto que será utilizada pelo sistema, no lançamento do documento referente ao imposto.
Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Pagar.
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