DSERFAT-2221 DT Desoneração da Folha de Pagamento - Tabela SV5

Descrição

Alteração no processo de Desoneração da Folha de Pagamento para a remoção de arquivos Ctree e criação da tabela SV5 no programa FATXFUN, devido às necessidades tecnológicas do produto Protheus.

Procedimento para Implantação

Esta implementação do Processo da Desoneração da Folha de Pagamento  estará disponível somente se os programas fontes acima citados possuírem data posterior à 06 de dezembro de 2017 (versão 12.1.17). Para isso, verifique no repositório (arquivo ".RPO" do seu ambiente), via aplicação TDS, as respectivas datas dos fontes. Além da aplicação do pacote da issue DSERFAT-2221 (disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=650714), o dicionário de dados deverá estar atualizado com o Release 12.1.17 - Expedição de Janeiro/2018.

Caso o dicionário de dados utilizado seja anterior à expedição de janeiro/2018 (Release 12.1.17), deverá ser atualizado o ambiente Protheus com o pacote da issue DSERFAT-3693 com a execução do compatibilizador UPDDISTR (somente com este pacote diferencial disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=654642). Para mais informações, consulte a documentação disponível no TDN: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

Atualizações no Dicionário de Dados

1.    Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

2..  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar, conforme ambiente em uso.

A ordem dos campos criados não poderá ser alterada.

3.  Criação de Índice no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Utilização

       1.            No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).

O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.

       2.            No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.

       3.            Em seguida, clique em Prep. Docs.

                            O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.

       4.            Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.

                             O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.

       5.            Confirme a tela.

Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT) para a desoneração da Folha de Pagamento.  Após a Preparação dos Documentos de Saída (Notas Fiscais de Saída), será necessário para o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100) e, para o módulo de Gestão de Pessoal (SIGAGPE) deverá ser executado o processo da Desoneração da Folha de Pagamento.