FATURAR TV8 ANTES DO TV7 NO PROCESSO DE CONTA E ORDEM
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | 3 - Vendas | ||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 1366.070428.2017(HIS.03114.2017) | ||||||||||||||||||||||
Tabela: | 560 - Tabela de Parâmetros Por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL) 132 4050 - Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem | ||||||||||||||||||||||
País: | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||||||||||
Versão/Release: | 560 - V. 28.06 316 - V. 28.06 336 - V. 28.06 1402 - V. 28.06 1406 - V. 28.06 1432 - V. 28.06 1459 - V. 28.06 |
Objetivo
Criar novo o parâmetro: Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem, em atendimento a legislação vigente.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
132 - Parâmetros da Presidência | Alteração | Menu do WinThor -> 132 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor -> 560 |
316 - Digitar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 316 |
336 - Alterar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 336 |
1406 - Gerar Faturamento Por Pedido | Envolvida | Menu do WinThor -> 1406 |
1402 - Gerar Faturamento | Envolvida | Menu do WinThor -> 1402 |
1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva | Envolvida | Menu do WinThor -> 1432 |
1459 - Expedição Para Venda Assistida | Envolvida | Menu do WinThor -> 1459 |
1. Criar um novo parâmetro: Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem.
Dica do parâmetro: Se Sim, ao digitar conta e ordem o TV7 na 316 deverá informar os dados do TV8, pois será gerado automático e o faturamento do TV 7 será após o faturamento do TV8. Com este parâmetro igual a Sim é permitido alterar no pedido TV7 apenas plano de pagamento, e somente se for para plano com prazo menor.
1.1 Se Sim, ao digitar o TV7, com a flag de conta e ordem, a 316 deverá obrigar informar os dados do TV8, e proceder com geração do TV 8 automática, já reservando o estoque, assim como faz quando trabalha com parâmetro 2542;
1.2 Rotinas de faturamento, devem permitir faturar o TV7 conta e ordem apenas após ter faturado o TV8, pois no TV7 deverá constar o número, a série e a data da nota fiscal nota do TV8;
2. No TV7, terá que ter o vinculo do pedido do TV8, (o cliente deverá criar select na rotina 1458 - Mensagem Adicional NF-e, para que na nota TV7 seja informada o número, série e data da nota TV8 gerada, nos dados adicionais);
3. Se o novo parâmetro igual a Sim, a rotina 336 e se o pedido for de conta e ordem deverá:
3.1 Permitir alterar plano de pagamento do TV7, apenas se for para plano de prazo médio menor ao do TV8. Demais dados não poderá alterar no TV7, pois tem que seguir o TV8;
3.2 Deverá bloquear alteração do TV7, caso o TV8 já esteja faturado;
4. Em cada bloqueio, 316, 336 ou rotinas de faturamento, devem exibir mensagens informando o motivo de não permitir aquela ação;
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 na versão 28.06 ou versão superior e atualize a Tabela de Parâmetros Por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
2. Marque conforme necessidade o parâmetro 4050 - Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem:
3. Atualize as rotinas conforme a versão indicada ou versão superior:
316 - V. 28.06
336 - V. 28.06
1402 - V. 28.06
1406 - V. 28.06
1432 - V. 28.06
1459 - V. 28.06
Procedimento para Utilização
Observações:
- Caso parâmetro 4050 - Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem, da rotina 132, esteja marcado como Sim:
- O Parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 deverá ser marcado como Não, (Vice-versa). Não é permitido trabalhar com os ambos os parâmetros marcados como Sim;
- Também, ao digitar conta e ordem, o TV7 na rotina 316 deve informar os dados do TV8, pois este é gerado automaticamente e o faturamento do TV 7 é após o faturamento do TV8;
- É permitido alterar no pedido TV7 apenas o plano de pagamento, e somente se este for para um plano com prazo menor; - As rotinas: 1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva e 1459 - Expedição Para Venda Assistida, validam o parâmetro 4050 da rotina 132. Assim, rotinas de faturamento, permitem faturar o TV7 conta e ordem apenas após realizado o faturado do TV8, pois no TV7 irá constar o Número, a Série e a Data da nota fiscal,nota do TV8;
- Caso parâmetro 4050 esteja marcado como Não, permanece o comportamento atual do sistema.