Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • MOV0008_Buscar_Alíquota_ISS_Por_Município

Assunto

Produto:

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Versões:

Todas

Ocorrência:

Buscar Alíquota ISS

Ambiente:

Parametrização

Passo a passo:

    Tem por finalidade parametrizar base de dados para buscar alíquota do tributo ISS considerando o “Estado – Município” informado no cadastro da filial onde a movimentação está sendo inclusa.

      A parametrização em questão é específica para inclusão de movimentações de “Entrada”.

      Importante

      A base pode ser parametrizada para utilizar município por item ou por movimento, neste exemplo específico o município será informado por item.

      Parametrização Necessária

      Acessar o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula a ser utilizada para composição da base de cálculo do tributo | ISS |.


      Exemplo:

      SE

      TABPRD ('TIPO', 'S') = 'S'

      ENTAO (KQT * KPU)

      SENAO 0

      FIMSE


      Acessar | Cadastro | Fiscais | Mais | Tributos | 

      Cadastrar o tributo | ISS |, onde deve informar:

      Sigla: ISS

      Tipo tributo fiscal: ISS

      Tipo: Variável

      Incidência: Serviço

      Buscar Alíquota em: Tipo de Movimento

      Código da Receita: preenchimento opcional


      Acessar | Cadastro | Fiscais | Filial | editar filial a ser considerada para inclusão do movimento.

      A seguir acessar | Anexos | Dados Fiscais | Tributos | e marcar a opção | (x) Filial responsável pela Retenção de ISS |

      Acessar | Cadastro | Produto |, selecionar produto a ser referenciado no movimento, e parametrizar:


      Anexos - Tributos do Produto por Município | Incluir | :

      Informar:

      - Código do Tributo: ISS

      - Código do Estado: informar código do estado da filial em que a movimentação a ser inserida.

      - Código do Município: informar código do município relacionado ao estado da filial

      - Alíquota: informar alíquota pertinente ISS neste município

      - Base Redução(%): determinar o percentual de redução a ser considerado na base de ISS

      - Código do Serviço no Município: informar código do serviço pertinente este município


      Dados fiscais - Tributação:

      - Marcar | (x) ISS Devido Município Cliente |

      Importante

      Se o serviço prestado tem ISS devido no município do cliente (entenda-se "Tomador do serviço" e que na compra é a própria filial) devemos ter um município informado no movimento e será levado default o município da filial onde a movimentação está sendo inclusa, podendo ser alterado pelo usuário se desejado. Neste caso o parâmetro | ISS devido no município do cliente | tem que estar habilitado.


      Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado.


      Para este processo deverá parametrizar movimento de entrada.


       Etapa Fis – Dados

      Editar Município por Item: Editar


      Etapa Fis Tributação – Item

      Tributo: ISS

      Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado para este tributo

      Fórmula da base de cálculo do tributo: informar o código da fórmula cadastrada no início deste passo a passo

      Procurar alíquota em: Município

      Tributo Base: ISS

      Tipo de Recolhimento: informar o tipo de recolhimento do tributo em questão, o mesmo será apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao escriturar o lançamento fiscal.

      Descrição do Processo

      A movimentação será inclusa como de costume, porém ao editar o item de movimento na aba | Integrações | Fiscal serão apresentados campos | Município – UF – Cód.Serviço | com as informações preenchidas anteriormente no cadastro do produto. Com base nesta informação será apresentada alíquota definida para este município para calcular o tributo.

      Informações Adicionais

      - Ao utilizar “Município por Item” os dados de município serão apresentados item a item e replicados para o campo | Município | da aba | Integrações | Fiscal | do movimento apenas se “todos” os itens inclusos possuírem o mesmo “município”.


      - O campo “código do serviço” será copiado dos itens para o movimento na aba | Integrações | Fiscal | Código do Serviço | apenas se a informação em questão for comum a todos os itens do movimento. Este campo será apresentado apenas se o tipo de movimento estiver parametrizado para “Gerar Escrituração” e será alimentado no momento que a movimentação for salva.


      - As informações de | Município – UF – Cód.Serviço | serão apresentadas na inclusão do item de movimento na aba | Integrações | Fiscal |apenas se tiverem sido inclusos anteriormente no cadastro do tributo em | Anexos | Tributos do Produto por Município | referente ao município da Filial.

      A parametrização em questão é específica para inclusão de movimentações de “Saída”

      Importante

      A base pode ser parametrizada para utilizar município por item ou por movimento, neste exemplo específico o município será informado por item.


      Parametrização Necessária

      Acessar o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula a ser utilizada para composição da base de cálculo do tributo | ISS |.


      Exemplo:

      SE

      TABPRD ('TIPO', 'S') = 'S'

      ENTAO (KQT * KPU)

      SENAO 0

      FIMSE


      Acessar | Cadastro | Fiscais | Mais | Tributos | 

      Cadastrar o tributo | ISS |, onde deve informar:

      Sigla: ISS

      Tipo tributo fiscal: ISS

      Tipo: Variável

      Incidência: Serviço

      Buscar Alíquota em: Tipo de Movimento

      Código da Receita: preenchimento opcional


      Acessar | Cadastro | Fiscais | Filial | editar filial a ser considerada para inclusão do movimento.

      A seguir acessar | Anexos | Dados Fiscais | Tributos | e desabilitar a opção  | ( ) Filial responsável pela Retenção de ISS |

      Acessar | Cadastro | Produto |, selecionar produto a ser referenciado no movimento, e parametrizar:


      Anexos - Tributos do Produto por Município | Incluir | :

      Informar:

      - Código do Tributo: ISS

      - Código do Estado: informar código do estado da filial em que a movimentação a ser inserida.

      - Código do Município: informar código do município relacionado ao estado da filial

      - Alíquota: informar alíquota pertinente ISS neste município

      - Base Redução(%): determinar o percentual de redução a ser considerado na base de ISS

      - Código do Serviço no Município: informar código do serviço pertinente este município


      Dados fiscais

      - Desabilitar | ( ) ISS Devido Município Cliente |

      Importante

      Se o serviço prestado não tem ISS Devido no município do tomador, ou seja, o ISS é devido no município do prestador, o município informado deve ser o da empresa emitente, no caso o município da filial. Neste caso o parâmetro | ISS devido no município do cliente | estará desabilitado.


      Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado.


      Para este processo deverá parametrizar movimento de entrada.


      Etapa Fis – Dados

      Editar Município por Item: Editar


      Etapa Fis Tributação – Item

      Tributo: ISS

      Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado para este tributo

      Fórmula da base de cálculo do tributo: informar o código da fórmula cadastrada no início deste passo a passo

      Procurar alíquota em: Município

      Tributo Base: ISS

      Tipo de Recolhimento: informar o tipo de recolhimento do tributo em questão, o mesmo será apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao escriturar o lançamento fiscal.

      Descrição do Processo

      A movimentação será inclusa como de costume, porém ao editar o item de movimento na aba | Integrações | Fiscal serão apresentados campos | Município – UF – Cód.Serviço | com as informações preenchidas anteriormente no cadastro do produto. Com base nesta informação será apresentada alíquota definida para este município para calcular o tributo.

      Informações adicionais

      - Ao utilizar “Município por Item” os dados de município serão apresentados item a item e replicados para o campo | Município | da aba | Integrações | Fiscal | do movimento apenas se “todos” os itens inclusos possuírem o mesmo “município”.


      - O campo “código do serviço” será copiado dos itens para o movimento na aba | Integrações | Fiscal | Código do Serviço | apenas se a informação em questão for comum a todos os itens do movimento. Este campo será apresentado apenas se o tipo de movimento estiver parametrizado para “Gerar Escrituração” e será alimentado no momento que a movimentação for salva.


      - As informações de | Município – UF – Cód.Serviço | serão apresentadas na inclusão do item de movimento na aba | Integrações | Fiscal |apenas se tiverem sido inclusos anteriormente no cadastro do tributo em | Anexos | Tributos do Produto por Município | referente ao município da Filial.

      Tem por finalidade parametrizar base de dados para buscar alíquota do tributo ISS considerando o “Estado – Município” do cliente \ fornecedor informado no movimento.

        A parametrização em questão é específica para inclusão de movimentações de “Entrada”.

        Importante

        A base pode ser parametrizada para utilizar município por item ou por movimento, neste exemplo específico o município será informado por item.


        Parametrização Necessária

        Acessar o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula a ser utilizada para composição da base de cálculo do tributo | ISS |.


        Exemplo:

        SE

        TABPRD ('TIPO', 'S') = 'S'

        ENTAO (KQT * KPU)

        SENAO 0

        FIMSE


        Acessar | Cadastro | Fiscais | Mais | Tributos | 

        Cadastrar o tributo | ISS |, onde deve informar:

        Sigla: ISS

        Tipo tributo fiscal: ISS

        Tipo: Variável

        Incidência: Serviço

        Buscar Alíquota em: Tipo de Movimento

        Código da Receita: preenchimento opcional


        Acessar | Cadastro | Fiscais | Filial | editar filial a ser considerada para inclusão do movimento.

        A seguir acessar | Anexos | Dados Fiscais | Tributos | e desabilitar a opção  | ( ) Filial responsável pela Retenção de ISS |

        Acessar | Cadastro | Produto |, selecionar produto a ser referenciado no movimento, e parametrizar:


        Anexos - Tributos do Produto por Município | Incluir |:


        Informar:

        - Código do Tributo: ISS

        - Código do Estado: informar código do estado do Fornecedor que será utilizado na movimentação a ser inserida.

        - Código do Município: informar código do município relacionado ao estado do Fornecedor

        - Alíquota: informar alíquota pertinente ISS neste município

        - Base Redução(%): determinar o percentual de redução a ser considerado na base de ISS

        - Código do Serviço no Município: informar código do serviço pertinente este município

        Dados fiscais

        - Desabilitar | ( ) ISS Devido Município Cliente |

        Importante

        Se o serviço prestado 'Não tem ISS Devido no município do cliente' do tomador significa que o ISS é devido no município do prestador, ou seja, o município do cliente \ fornecedor informado no movimento. Neste caso o parâmetro | ISS devido no município do cliente | tem que estar desabilitado.


        Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado.


        Para este processo deverá parametrizar movimento de entrada.


         Etapa Fis – Dados

        Editar Município por Item: Editar


        Etapa Fis Tributação – Item

        Tributo: ISS

        Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado para este tributo

        Fórmula da base de cálculo do tributo: informar o código da fórmula cadastrada no início deste passo a passo

        Procurar alíquota em: Município

        Tributo Base: ISS

        Tipo de Recolhimento: informar o tipo de recolhimento do tributo em questão, o mesmo será apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao escriturar o lançamento fiscal.

        Descrição do Processo

        A movimentação será inclusa como de costume, porém ao editar o item de movimento na aba | Integrações | Fiscal serão apresentados campos | Município – UF – Cód.Serviço | com as informações preenchidas anteriormente no cadastro do produto. Com base nesta informação será apresentada alíquota definida para este município para calcular o tributo.

        Informações adicionais

        - Ao utilizar “Município por Item” os dados de município serão apresentados item a item e replicados para o campo | Município | da aba | Integrações | Fiscal | do movimento apenas se “todos” os itens inclusos possuírem o mesmo “município”.


        - O campo “código do serviço” será copiado dos itens para o movimento na aba | Integrações | Fiscal | Código do Serviço | apenas se a informação em questão for comum a todos os itens do movimento. Este campo será apresentado apenas se o tipo de movimento estiver parametrizado para “Gerar Escrituração” e será alimentado no momento que a movimentação for salva.


        - As informações de | Município – UF – Cód.Serviço | serão apresentadas na inclusão do item de movimento na aba | Integrações | Fiscal |apenas se tiverem sido inclusos anteriormente no cadastro do tributo em | Anexos | Tributos do Produto por Município | referente ao município da Filial.

        A parametrização em questão é específica para inclusão de movimentações de “Saída”

        Importante

        A base pode ser parametrizada para utilizar município por item ou por movimento, neste exemplo específico o município será informado por item.


        Parametrização Necessária

        Acessar o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula a ser utilizada para composição da base de cálculo do tributo | ISS |.


        Exemplo:

        SE

        TABPRD ('TIPO', 'S') = 'S'

        ENTAO (KQT * KPU)

        SENAO 0

        FIMSE


        Acessar | Cadastro | Fiscais | Mais | Tributos | 

        Cadastrar o tributo | ISS |, onde deve informar:

        Sigla: ISS

        Tipo tributo fiscal: ISS

        Tipo: Variável

        Incidência: Serviço

        Buscar Alíquota em: Tipo de Movimento

        Código da Receita: preenchimento opcional


        Acessar | Cadastro | Fiscais | Filial | editar filial a ser considerada para inclusão do movimento.

        A seguir acessar | Anexos | Dados Fiscais | Tributos | e marcar a opção  | (x) Filial responsável pela Retenção de ISS |

        Acessar | Cadastro | Produto |, selecionar produto a ser referenciado no movimento, e parametrizar:


        Anexos - Tributos do Produto por Município | Incluir |:


        Informar:

        - Código do Tributo: ISS

        - Código do Estado: informar código do estado do Fornecedor que será utilizado na movimentação a ser inserida.

        - Código do Município: informar código do município relacionado ao estado do Fornecedor

        - Alíquota: informar alíquota pertinente ISS neste município

        - Base Redução(%): determinar o percentual de redução a ser considerado na base de ISS

        - Código do Serviço no Município: informar código do serviço pertinente este município

        Dados fiscais

        - Habilitar | (x) ISS Devido Município Cliente |

        Importante

        Se o serviço prestado tem ISS devido no município do cliente (entenda-se "Tomador do serviço" e não o cliente \ fornecedor do sistema) devemos ter um município informado no movimento e será levado default o município do cliente \ fornecedor do movimento. Neste caso o parâmetro | ISS devido no município do cliente | estará habilitado.


        Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado.


        Para este processo deverá parametrizar movimento de entrada.


         Etapa Fis – Dados

        Editar Município por Item: Editar


        Etapa Fis Tributação – Item

        Tributo: ISS

        Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado para este tributo

        Fórmula da base de cálculo do tributo: informar o código da fórmula cadastrada no início deste passo a passo

        Procurar alíquota em: Município

        Tributo Base: ISS

        Tipo de Recolhimento: informar o tipo de recolhimento do tributo em questão, o mesmo será apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao escriturar o lançamento fiscal.

        Descrição do Processo

        A movimentação será inclusa como de costume, porém ao editar o item de movimento na aba | Integrações | Fiscal serão apresentados campos | Município – UF – Cód.Serviço | com as informações preenchidas anteriormente no cadastro do produto. Com base nesta informação será apresentada alíquota definida para este município para calcular o tributo.

        Informações adicionais

        - Ao utilizar “Município por Item” os dados de município serão apresentados item a item e replicados para o campo | Município | da aba | Integrações | Fiscal | do movimento apenas se “todos” os itens inclusos possuírem o mesmo “município”.


        - O campo “código do serviço” será copiado dos itens para o movimento na aba | Integrações | Fiscal | Código do Serviço | apenas se a informação em questão for comum a todos os itens do movimento. Este campo será apresentado apenas se o tipo de movimento estiver parametrizado para “Gerar Escrituração” e será alimentado no momento que a movimentação for salva.


        - As informações de | Município – UF – Cód.Serviço | serão apresentadas na inclusão do item de movimento na aba | Integrações | Fiscal |apenas se tiverem sido inclusos anteriormente no cadastro do tributo em | Anexos | Tributos do Produto por Município | referente ao município da Filial.



        Observações:

        Para mais informações:



         Consulte o WikiHelp TOTVS


           COMUNIDADE  R@Materiais e Suprimentos


        Canais de Atendimento:

        Abertura de Chamados Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br

        Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 5 – (Materiais)


        • Sem rótulos