Assunto
Produto: | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |
Versões: | Todas |
Ocorrência: | Buscar Alíquota ISS |
Ambiente: | Parametrização |
Passo a passo: | Tem por finalidade parametrizar base de dados para buscar alíquota do tributo ISS considerando o “Estado – Município” informado no cadastro da filial onde a movimentação está sendo inclusa. A parametrização em questão é específica para inclusão de movimentações de “Entrada”. Importante A base pode ser parametrizada para utilizar município por item ou por movimento, neste exemplo específico o município será informado por item. Parametrização NecessáriaAcessar o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula a ser utilizada para composição da base de cálculo do tributo | ISS |. Exemplo: SE TABPRD ('TIPO', 'S') = 'S' ENTAO (KQT * KPU) SENAO 0 FIMSE Acessar | Cadastro | Fiscais | Mais | Tributos |
Cadastrar o tributo | ISS |, onde deve informar: Sigla: ISS Tipo tributo fiscal: ISS Tipo: Variável Incidência: Serviço Buscar Alíquota em: Tipo de Movimento Código da Receita: preenchimento opcional Acessar | Cadastro | Fiscais | Filial | editar filial a ser considerada para inclusão do movimento. A seguir acessar | Anexos | Dados Fiscais | Tributos | e marcar a opção | (x) Filial responsável pela Retenção de ISS |
Acessar | Cadastro | Produto |, selecionar produto a ser referenciado no movimento, e parametrizar: Anexos - Tributos do Produto por Município | Incluir | :
Informar: - Código do Tributo: ISS - Código do Estado: informar código do estado da filial em que a movimentação a ser inserida. - Código do Município: informar código do município relacionado ao estado da filial - Alíquota: informar alíquota pertinente ISS neste município - Base Redução(%): determinar o percentual de redução a ser considerado na base de ISS - Código do Serviço no Município: informar código do serviço pertinente este município
Dados fiscais - Tributação: - Marcar | (x) ISS Devido Município Cliente |
Importante Se o serviço prestado tem ISS devido no município do cliente (entenda-se "Tomador do serviço" e que na compra é a própria filial) devemos ter um município informado no movimento e será levado default o município da filial onde a movimentação está sendo inclusa, podendo ser alterado pelo usuário se desejado. Neste caso o parâmetro | ISS devido no município do cliente | tem que estar habilitado. Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. Para este processo deverá parametrizar movimento de entrada. Etapa Fis – Dados Editar Município por Item: Editar Etapa Fis Tributação – Item Tributo: ISS Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado para este tributo Fórmula da base de cálculo do tributo: informar o código da fórmula cadastrada no início deste passo a passo Procurar alíquota em: Município Tributo Base: ISS Tipo de Recolhimento: informar o tipo de recolhimento do tributo em questão, o mesmo será apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao escriturar o lançamento fiscal. Descrição do ProcessoA movimentação será inclusa como de costume, porém ao editar o item de movimento na aba | Integrações | Fiscal serão apresentados campos | Município – UF – Cód.Serviço | com as informações preenchidas anteriormente no cadastro do produto. Com base nesta informação será apresentada alíquota definida para este município para calcular o tributo. Informações Adicionais- Ao utilizar “Município por Item” os dados de município serão apresentados item a item e replicados para o campo | Município | da aba | Integrações | Fiscal | do movimento apenas se “todos” os itens inclusos possuírem o mesmo “município”. - O campo “código do serviço” será copiado dos itens para o movimento na aba | Integrações | Fiscal | Código do Serviço | apenas se a informação em questão for comum a todos os itens do movimento. Este campo será apresentado apenas se o tipo de movimento estiver parametrizado para “Gerar Escrituração” e será alimentado no momento que a movimentação for salva. - As informações de | Município – UF – Cód.Serviço | serão apresentadas na inclusão do item de movimento na aba | Integrações | Fiscal |apenas se tiverem sido inclusos anteriormente no cadastro do tributo em | Anexos | Tributos do Produto por Município | referente ao município da Filial. A parametrização em questão é específica para inclusão de movimentações de “Saída” Importante A base pode ser parametrizada para utilizar município por item ou por movimento, neste exemplo específico o município será informado por item.
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Observações: | Para mais informações: COMUNIDADE R@Materiais e Suprimentos Canais de Atendimento: Abertura de Chamados Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 5 – (Materiais) |