Manutenção Convênios Financeiro - APB059AA
Visão Geral do Programa
A rotina de Convênios foi criada para gerenciar compras que são feitas pelos produtores em estabelecimentos conveniados, mas são pagas pelo laticínio, como forma de financiar a operação dos seus fornecedores.
Manutenção Convênios Financeiros
Objetivo da tela: | Por meio desta tela são informados os convênios que a empresa irá estabelecer. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Apresentar sempre a empresa logada. Os convênios serão cadastrados por empresa e este campo também será utilizado para busca do Fornecedor que é informado neste cadastro. |
Convênio | Informar o código do convênio. |
| Descrição | Informar a descrição para identificar o convênio. |
| Fornecedor | Informar o fornecedor para o qual serão gerados os documentos no Contas a Pagar, para pagar as compras efetuadas neste convênio. Não deve ser confundido com os fornecedores que representam os produtores que farão as compras. Neste campo é informado o fornecedor que corresponde ao estabelecimento comercial conveniado. |
| Evento | Informar código do evento que será utilizado para geração dos movimentos de eventos para descontar do produtor a compra efetuada. |
| Parâmetro Convênio | Informar o parâmetro de convênio que será utilizado para efetuar o rateio financeiro e contábil do documento, que será implantado no Contas a Pagar para efetuar o pagamento da compra no convênio. |
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