GERAR AUTOMATICAMENTE O ICMS EXTRA APURAÇÃO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | Livros Fiscais | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | 4190.039754.2017(HIS.02163.2017) | ||||||
Requisito: | Gerar Dados Livros Fiscal de Brasilia | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão/Release: | Rotina 1097 : - 27.00.328.009 |
Objetivo
Gerar no SPED Fiscal de forma automática o ICMS a recolher extra apuração .
Definição da Regra de Negócio
- A regra de carregar o valor do ICMS a recolher da rotina 1097 ao clicar em Salvar Apuração, deverá contemplar os Débitos Especiais (Extra Apuração) gerado na tela;
- Esta regra deverá funcionar de duas formas: 1) Carregar o valor do campo 15 do E110 para uma nova linha na grid da opção Obrig. Apuração ICMS, conforme já o realiza para o ICMS a recolher (campo 13 do E110). 2) Carregar para a grid da opção Obrig. Apuração ICMS a soma dos Valores do ICMS do campo 13 e 15 do E110;
Obs.: a opção Obrig. Apuração ICMS gera os registros E116/E250. Esta alteração impacta no E116, na qual quando somado os campos 13 e 15 do E110 será gerado o valor no campo 03 do E116. - A soma especificado na forma 2 deverá ocorrer no momento em que o usuário confirmar o preenchimento automático em obrig. Apuração ICMS/ST. Havendo valor no campo 13 e 15 do E110 deverá gerar a mensagem para o usuário: Deseja somar os Débitos Especiais no valor do ICMS a recolher?
SIM, gera somado;
NÃO não soma e carrega o valor do campo 15 do E110 em uma linha na grid da opção Obrig. Apuração ICMS.
Nos casos em que o campo 13 do E110 for nulo ou zero, não deve gerar a mensagem e carregar o valor do campo 15 para a opção Obrig. Apuração ICMS. A mensagem descrita neste parágrafo deverá ocorrer somente se o usuário Desejar Salvar automático o imposto a recolher. Este processo é realizado mediante aviso para o usuário no momento em que é salvo a apuração: Existe Valor do imposto a recolher para este período!..... Neste caso a mensagem de confirmação de somar os campos 13 e 15 do E110 deverá ocorrer se o usuário Confirmar a geração do imposto a recolher para a aba Obrig. Apuração ICMS; - Deverá alterar a mensagem Existem valor do Imposto a recolher para o período!....para Deseja Salvar o Imposto a recolher em Obrigações do ICMS Próprio e do ICMS ST?.
Obs: Caso exista apenas valor de extra apuração Déb.Esp.Ext.Apuração a mensagem que existe obrigação a recolher deverá ser apresentada.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor > 1097 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 1097 para a versão 28.00.084.009 , ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Para utilizar as melhorias implementadas atualize rotina 1097 para uma das versões citadas acima. Gere o arquivo SPED conforme procedimentos atuais.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas