1.1) Acesse a rotina 132-Parâmetros da presidência, marque Sim no parâmetro 2663-Trabalha com centro de custo e clique Salvar e fechar;

1.2) Em seguida, acesse a rotina 530-Permitir acesso a rotina, marque a permissão 4-Permitir editar valores de impostos NF Serviço e clique Confirmar;

1.3) Na rotina 570-Cadastrar Conta Gerencial, no cadastro da conta desejada, marque a opção Utiliza centro de custo e clique Gravar.

2.1) Acesse a rotina 749 e clique o botão Incluir;

2.2) Selecione o Tipo de Serviço e o tipo de Lançamento;

2.3) Marque Sim em NF serviço;

2.4) Informe a Conta débito desejada e o Histórico;

2.5) Selecione Fornecedor ou RCA no campo Parceiro e informe o código do fornecedor;

2.6) Informe os demais dados conforme a necessidade e clique em Centro de Custo;

2.7) Informe os dados de rateio conforme necessidade e clique Confirmar;

2.8) De volta a tela do lançamento, clique Confirmar;

2.9) Será apresentada a mensagem: Deseja incluir no livro fiscal? Escolha conforme a necessidade;

2.10) Em seguida, a rotina abrirá a janela Impostos para NF Serviço;

2.11) Marque a opção Ratear Centro de Custo dos Impostos manualmente e clique sobre cada linha de imposto para fazer a distribuição do valor entre os centros de custo;

2.12) Clique Confirmar;

2.13) Será apresentada a mensagem: Deseja imprimir a Ficha de Autorização de Pagamento? Escolha conforme a situação;

2.14) Operação concluída com sucesso! Clique OK.