Consulta / Manutenção (EICDI602 - SIGAEIC)

Controlando o Despacho

O lançamento dos dados no Despacho é fundamental para os controles:

• Gerencial
• Operacional
• Custos
• Contábil (eventos de trânsito)
• Financeiro (lançamento de invoices, frete, seguro e despesas).

Filtros

• Na tela do browse do desembaraço você pode utilizar um filtro padrão do sistema chamado "Filtro por Purchase Order" onde abrirá uma tela para você informar um número de um purchase order, após a confirmação o sistema filtrará por todos os processos que tenham pelo menos um item com o purchase order selecionado.

Procedimentos

Para incluir um processo de Despacho:

1. Na janela de  “Cons./Manutenção”, clique em "Incluir". Será apresentada a janela de inclusão.
2. Preencha os campos conforme a orientação do help.

Itens do Despacho

1. Clique em “Itens”.

2. Selecione o PO e confirme a seleção com "Enter". Será apresentado uma janela para a seleção de itens do PO.

3. Selecione os itens marcando-os com duplo, clique e preencha os campos conforme orientação do help ou todos através da opção “Marca / Desmarca Todos”.  

4. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em "Seleciona Itens Digitados".

5. Preencha os campos conforme orientação do help.

6. Confirme para manter o item selecionado.

Incluindo Invoices

1. Clique em: "Invoices". Será apresentada uma janela para manutenção de invoices.
2. Clique em "Incluir".
3. Selecione o tipo de Invoice. O tipo sem produto será utilizado para gastos internacionais.
4. Preencha os campos conforme orientação do help.
5. Clique em "Ok"para confirmar.

Será apresentada uma janela para seleção de itens para as invoices com itens.

1. Selecione os itens, marcando-os com duplo clique em "Marca / Desmarca Todos".
2. Confirme para manter a invoice selecionada.

Alteração da Descrição do Item

1. Para alterar a descrição do item selecionado, clique em “Modificar”. Será apresentada uma janela para ser digitada a descrição.
2. Para carregar a descrição do Cadastro de Produtos, clique em “Carrega Descrição”.
3. Clique em “Ok”para confirmar.
4. Clique em “Janela Anterior"na janela de seleção de itens.

Verificando Totais das Invoices

1. Para verificar os totais das invoices por moeda, clique em“Totais".
2. Para alterar as invoices, clique sobre em “Alterar”.
3. Para excluir as invoices, clique em “Cancelar”.
4. Para retornar à janela principal, clique em “Janela Anterior”.

Incluindo Outros Pedidos

1. Para incluir outros pedidos, posicionado na janela de “Seleção de Itens”, clique sobre em "Seleção de PO".  
2. Repita os passos anteriores de “Seleção de itens”.
3. Preencha os campos conforme orientação do help.

Gravando o Despacho

1. Para gravar o Despacho, clique em “Janela Seguinte”.
2. Para confirmar os dados do desembaraço clique em “Ok”.
3. Confirme as mensagens para concluir a gravação.

• Os campos "Fornecedor" e "Loja" da pasta cadastrais irão indicar o código do fornecedor para geração da fatura de entrada de impostos.
• O Sigaeic não controla várias lojas de um mesmo código de fornecedor.
• No momento de geração de títulos de contas a pagar, o sistema poderá gerar os títulos com o mesmo número dos lançamentos do embarque/despacho se o tamanho dos campos a seguir estiver com o mesmo tamanho do campo E2_NUM e o parâmetro MV_DUPLDOC estiver corretamente preenchido: