Evidências são fatos que comprovam uma informação. O cadastro de evidencias reúne os relatórios e documentos que servirão de base para uma avaliação de risco. Neste cadastro são identificados os relatórios que servirão de base para uma avaliação de risco.
Os documentos cadastrados nesta rotina relacionam os documentos que evidenciam os riscos, agindo como instrumentos que o comprovam. Todo documento registrado será vinculado à uma descrição, às rotinas das quais se originaram (Função), a um ambiente e a um tópico, conforme exemplo a seguir:
Função | Descrição | Módulo | Tópico |
MATR100 | Solicitação de Compras | Compras - SIGACOM | 07 |
Desta maneira, o relatório de solicitação de compras originado do relatório MATR100 - \"Relação de Solicitação de Compras\" é uma evidência relacionada ao \"Compras\"- SIGACOM e ao Tópico 07 - \"Compras\".
Procedimentos
Para cadastrar uma evidência:
- Na janela de manutenção de \"Evidências\", clique em \"Incluir\".
O sistema apresenta a janela de inclusão.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Observe porém, os seguintes campos:
- Função
Informe o nome da rotina/relatório do sistema do qual originam-se os documentos obtidos para o levantamento dos dados para a análise de riscos.
- Ambiente
Informe o ambiente que a rotina/relatório do campo \"Função\" pertence.
- Tópico
Informe o tópico relacionado ao ponto de controle cadastrado. A tabela de \"Tópicos\" contém tópicos padrões, utilizados pelo mercado, porém, pode ser alterada conforme necessidade do cliente através do \"Configurador\".
3. Confira os dados e confirme a inclusão.
O sistema efetua a inclusão.
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