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Não considerar um desconto financeiro na devolução de fornecedor

Produto:

1302-Devolução a Fornecedor

Passo a passo:

Para que o desconto financeiro da nota de entrada não seja considerado no financeiro gerado nas notas de devolução a fornecedor, realize o processo abaixo:

1) Acesse a rotina 132- Parâmetros da Presidência, marque como Sim o parâmetro 3796 - Desconsiderar o valor do desconto financeiro na devolução a fornecedor;

2) Clique Salvar;

Na rotina 1302 - Devolução a fornecedor o desconto será desconsiderado em todas as formas de pagamento: 1 - Desconto duplicata, 2 - Verba e 3 - Contas a receber.

Observações:

O parâmetro 3796 - Desconsiderar o valor do desconto financeiro na devolução a fornecedor da rotina 132 possui as seguintes funções;

Caso esteja marcado como Não, a rotina 1302 carregará automaticamente na aba Financeiro - Forma de pagamento, o desconto que foi concedido na entrada da mercadoria. O desconto poderá ser apresentado de uma das formas: Desconto Duplicata, Verba ou Contas a receber;
Caso esteja marcado como Sim, o desconto financeiro será desconsiderado no processo de devolução.

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O que fazer para que o desconto financeiro não seja considerado na devolução de fornecedor?

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