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Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México Versión 11.

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGALOJA - Control de Tiendas.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOJR130

Emisión de NF de Doc. Fiscal.

LOJA480Generación de Factura Global.
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Localizaciones.
UPDFATMIActualización al Diccionario de Datos.

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

UPDMODMI.PRW

Actualización al Diccionario de Datos.

LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWCálculo de Valores para Notas Fiscales.
FISA812.PRWCarga de SAT.
CFDFAT01.PRWTimbre CFDI.
LOJA701

Venta Asistida .

M460LIVRLibros Fiscales
Requisito/Story/Issue:DMINA-81/DMINA-607

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Microsoft SQL

Tablas utilizadas:

SL1 - Presupuesto

SL2 - Items de Presupuesto

SF2 - Documentos de salida.

SD2 - Ítems de documentos de salida. 

Sistema(s) operativo(s):

Windows ® / Linux ®


Descripción 

Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).

Importante

Ejecute todas las instrucciones comentadas en el documento técnico titulado "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3"   :

745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX. 

Dentro del proceso de actualizaciones del compatibilizador, también quedaran actualizadas las estructuras comentadas en la sección a continuación.


Actualizaciones del Compatibilizador 

  1.  Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas.
    Grupo LJA480:

Pregunta

MV_PAR04

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJA480

Orden

04

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR04,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR05

Nombre

 Tipo De Relación?

Grupo

LJA480

Orden

05

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR05,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR06

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJA480

Orden

06

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIF(Empty(MV_PAR05),vazio(),NaoVazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


Grupo LJA701

Pregunta

MV_PAR01

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJA701

Orden

01

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR01,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR02

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJA701

Orden

02

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR02,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR03

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJA701

Orden

03

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIf(Empty(MV_PAR02), .T., Naovazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


Grupo LJR131

Pregunta

MV_PAR12

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJR131

Orden

12

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR12,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR13

Nombre

 Tipo De Relación?

Grupo

LJR131

Orden

13

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR13,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR14

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJR131

Orden

14

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIF(Empty(MV_PAR13),.T.,NaoVazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

NOTA: Validar que existan los siguientes parámetros, en caso contrario deberán ser creados desde el Configurador (SIGACFG).

Nombre de la Variable

MV_CFDI33

Tipo

L

Descripción

Uso de CFDI versión 3.3

Valor Estándar

.T.

Nombre de la Variable

MV_CFDIAMB

Tipo

C

Descripción

Ambiente de trabajo del PAC: T=Pruebas P=Produccion

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDDOCS

Tipo

C

Descripción

Directorio* donde se grabaran las facturas electrónicas.

Valor Estándar

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'

*El directorio debe estar creado  dentro de la carpeta system 

Nombre de la Variable

MV_CFDIPAC

Tipo

C

Descripción

Nombre del servicio a utilizar: ATEB, EDICOM, CONTPAQi, SEFACTURA, FormasDigitales.  

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDUSER

Tipo

C

Descripción

Usuario para conectarse al Servicio Web de PAC.

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDPASS

Tipo

C

Descripción

Password para conectarse al Servicio Web del PAC.

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDICER

Tipo

C

Descripción

Nombre del archivo del certificado (.cer).

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDIKEY

Tipo

C

Descripción

Nombre del archivo de la llave privada (.key) .

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDICVE

Tipo

C

Descripción

Clave del certificado de autenticación.

Valor Estándar



NOTA: Para no mostrar grupo de preguntas LJA701, considerar la modificación a Diccionario del issue DMINA-1414 

DMINA-1414_DT_Venta_asistida_con_PE_LJFIMGRV


CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS

  1. Clientes. Deberá tener información en los campos RFC(A1_CGC), Condición de Pago(A1_COND), Método de Pago(A1_MPAGO)
  2. Condición de Pago: Deberá tener informado el campo Método de PAgo SAT(E4_MPAGSAT)
  3. Productos: Deberá tener informado el campo Clave del producto/servicio del SAT (B1_PRODSAT).
  4. Monedas: Deberá tener informado campo Clave de moneda del SAT (CTO_MOESAT).
  5. Impuestos Variables: Por cada Impuesto se debe indicar código de impuesto del SAT (FB_IMPSAT).
  6. Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
  7. Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.

Procedimiento de Utilización 

Facturación de Comprobante 

  1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario configurado  para realizar Venta Asistida.

  2. Ingresar a la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Seleccione la opción “Atención”.

  5. Registre una Venta.

  6. Defina el tipo de Pago.

  7. Grabe la venta.

  8. Verificar que la venta se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

  9. Ingrese a la opción Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

  10. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

  11. Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

  12. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  13. Confirmar los valores asignados, seleccionando Ok.

  14. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

  15. Ubicar los documentos a procesar y seleccionarlos.

  16. Seleccionar la opción “Procesar”.

  17. Confirmar la generación de Factura sobre la Compra.

  18. Confirmar la generación del CFDI.

Facturación del Comprobante desde la Opción de Venta Asistida.

  1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario configurado para realizar Venta Asistida y emisión de la Facturación.

  2. Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Seleccione la opción “Atención”.

  5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

  6. Registre una Venta.

  7. Defina el Pago.

  8. Grabe la venta.

  9. Se visualizará la  pregunta ¿Confirma la generación del comprobante fiscal digital?, seleccione  Si.
    El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

  10. Registre la clave de "Uso CFDI”, ya  que es un parámetro obligatorio.

  11. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  12. Seleccione Ok.

Factura global del día.

  1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario que tenga permisos de realizar Facturación Global y Venta Asistida.

  2. Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Seleccione la opción “Atención”.

  5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

  6. Registre la venta.
  7. Seleccione la opción de  "Detalle"  y  seleccione la opción de “Ítem”, para seleccionar una TES configurada para la "Factura Global".

  8. Defina el pago.

  9. Grabe la Venta.

  10. Ingrese a la opción Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW).

  11. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

  12. Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

  13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  14. Seleccione Ok.
  15. Confirmar la generación del CFDI.

Timbrado

  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).

  2. Seleccione la opción de Actualizaciones /Facturación/Timbre CFDI.

  3. Seleccione las facturas que fueron generadas por Control de Tiendas y seleccione "Confirmar" . El sistema notificará si el documento fue timbrado o no.