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Passo a passo:

Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo;

2) Preencha os campos do cabeçalho conforme a necessidade;

3) Na aba Dev. Avulsa, informe o código do produto que deseja fazer a devolução, marque a unidade ( Master ou Venda) e clique Pesquisar;

4) Após pesquisar o produto, verifique que no campo Tipo Embalagem será apresentada a embalagem utilizada na devolução;

5) Abra o item da nota, escolha o campo Quantidades, informe a quantidade que deseja devolver e clique Confirmar;

6) Continue o processo normal de devolução de nota fiscal.