Esta tela exibe as seguintes opções:

• Cód. Fornecedor: exibe o código do fornecedor selecionado, não sendo possível editá-lo;
• Fornecedor: exibe a descrição do fornecedor de acordo com o Cód. Fornecedor, não sendo possível editá-lo;
• Plano de Pagamento: utilizado para selecionar o plano de pagamento. Ao ser clicado apresentará a tela para a seleção da cobrança a ser utilizada;
• Cód. do Plano de Pagamento no Fornecedor: utilizado para informar o plano de pagamento do fornecedor a ser alienado (vinculado);
• Inserir: utilizado para inserir o vínculo entre um plano de pagamento e o plano de pagamento do fornecedor, ou seja, confirmar a alienação;
• Deletar: utilizado para desvincular uma alienação realizada;
• Fechar: utilizado para fechar a tela.

O processo Alienar tem por objetivo vincular um plano de pagamento ao plano de pagamento do fornecedor. Os passos para este execução deste processo é:

1 - Clicar em Alienar;

2 - Selecionar o Fornecedor;

3 - Clicar em Confirmar;

4 - Selecionar o Plano de Pagamento;

5 - Informar o Cód. do Plano de Pagamento no Fornecedor;

6 - Clicar em Inserir . É exibida a mensagem Registro cadastrado com sucesso!.

• Código: utilizado para informar o código do cadastro do plano de pagamento que está sendo gerado. O usuário poderá consultar os códigos já existentes para o cadastro de um novo número através da planilha da aba Resultados da Pesquisa F - 6;
• Descrição: utilizado para informar o nome do plano de pagamento;
• Prazo médio: apresenta o prazo médio do parcelamento que é a soma das parcelas dividido pela quantidade das mesmas, de acordo com as informações registradas nas sub-abas Parcelamento Customizado e Parcelamento Mensal. Para saber mais acesse clique aqui;
• Plano Multi-Filial: quando marcada, habilitará o filtro Filiais Restringidas, possibilitando o vínculo de mais de uma filial para o plano de pagamento a ser cadastrado;
• Col. Tabela de Preços: utilizado para que seja informado de qual coluna da tabela de preços da rotina 201- Precificar Produto o preço é checado. O número deve ser de 1 a 7 conforme a tabela;
• % Acréscimo/Desconto: utilizado para determinar a concessão de acréscimos (valor positivo) ou descontos (valor negativo) para o plano de pagamento que será cadastrado;
• Filial: utilizado para informar a filial que utilizará o plano de pagamento cadastrado. Ao cadastrar a filial 99 o plano de pagamento será utilizado em todas as filiais. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados;
•  Cartão D+Cred. Caso este campo seja marcado o sistema disponibiliza opção para escolha do plano de pagamento do cartão D+Cred. conforme definido com o cartão D+Cred..
  
  - Este plano de pagamento é importado pela rotina 1293 - Integração D+Cred.;- 
  - Também, ao marcar a opção Cartão D+Cred os campos da sub-aba Parcelamento Customizado serão automaticamente desabilitados.
  - Para mais informações acesse o documento DT Nova Opção de Filtro Na Rotina 523.

Na caixa Tipo Parcelamento, poderá ser selecionado o tipo do plano de pagamento:

• C – Customizado: ao ser marcada, possibilitará a inclusão manual do tipo de parcelamento em até 12 vezes na aba Parcelamento Customizado, ou seja, poderá ser informado o plano de pagamento de acordo com a política da empresa em Dias e escolher a Data Fixa para a sua utilização;
• M – Mensal: ao ser marcada, determinará o parcelamento mensal, o número de dias de carência e o número de parcelas. Também poderá ser definido o tipo de parcelamento varejo, como sendo: 0 – Nenhum 7 – Semanal, 15 – Quinzenal 30 – Mensal;
• F - Flexível: quando marcada, é utilizada para determinar o número de dias referente à quantidade de parcelas;
• T - Dia Fixo: quando marcada, será realizado um plano de pagamento com dia fixo de vencimento, onde todas as vendas realizadas em um determinado prazo possuirão o mesmo vencimento.

Na aba Opções poderão ser selecionados os tipos de venda, o tipo de entrada e demais opções. O Tipo de Venda pode ser:

• Venda a Vista: ao ser marcada, o plano de pagamento é concedido apenas para as vendas à vista;
• Venda a Prazo: ao ser marcada, o plano de pagamento será concedido apenas para as vendas à prazo;
•  Intervalo de dias de atraso (utilizado no processo financeiro): o plano de pagamento do cliente em função aos dias de atraso médio dos títulos em aberto poderá ser alterado automaticamente, onde é necessário acrescentar o intervalo de dias de atraso médio para cada plano de pagamento de interesse, onde:
  
  - Caso o intervalo de número de dias de atraso médio para alteração do plano de pagamento do cliente esteja informado, diferente de zero, será validado que o intervalo informado não esteja sendo compreendido por outro intervalo de outro plano de pagamento;
  - Caso o intervalo não seja válido, será apresentada a mensagem: O prazo inicial informado no campo Intervalo de dias de atraso (Utilizado no processo financeiro) já está existente no plano de pagamento de número: xxx, favor informar outro valor!;

O Tipo de Entrada pode ser:

• Igual: ao ser marcada determinará que na venda parcelada, o valor da parcela de entrada será igual às demais parcelas cadastradas para o plano de pagamento referente. Utilizado apenas nas rotinas de Varejo;
• Diferente: ao ser marcada, determinará que na venda parcelada, o valor da parcela de entrada poderá ser diferente das demais parcelas. Utilizado apenas nas Rotinas Varejo;
• Solicitar Entrada: ao ser marcada, o plano de pagamento estará condicionado a um valor de entrada. Desta forma, na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda é exibido o campo Vlr. Entrada para que o usuário informe o valor da entrada que está sendo paga pelo cliente no ato da venda;
• Usa prazo adicional do cadastro do cliente: ao ser marcada, indicará se será utilizado ou não o prazo adicional do cliente no plano de pagamento;
• Usa desconto financeiro: ao ser marcado, utilizará o desconto financeiro no plano de pagamento referente. O desconto financeiro do cliente é cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba Condições Comerciais, campo descritivo % Desc. Fin.;
• Descontar o valor de entrada ao validar o limite de crédito disponível do cliente: utilizada para desconsiderar a entrada do plano de pagamento na validação do limite do cliente no momento da geração de um pedido de venda. Para isto, será necessário possuir a permissão 4 - Visualizar a flag para não considerar a entrada no Limite de Crédito do Cliente e a opção Solicitar Entrada deverá estar selecionada.

Possui os campos:

• Condição Pag. (Kraft): utilizado em processo de integração, para que seja informada a condição de pagamento do plano de pagamento. Sua utilização é exclusiva para o fornecedor Kraft;
• Observação: utilizado para informar observações ao plano de pagamento, assim, caso exista alguma observação no campo e a mesma observação no item via rotina 201-Precificar Produto será realizada a restrição ao produto;
• Letra: utilizado para o força de vendas Polibrás.
• Obs. Plano de Pagamento: utilizado para informar observações ao plano de pagamento.

Esta aba é composta por planilha, pelo botão Incluir Restrições, utilizado para incluir as restrições ao plano de pagamento, e pela caixa Tipo de Restrição que, somente é habilitada, quando estiver marcada a opção Restrito na caixa Tipo Prazo da aba Restrições. Esta caixa é composta por grid pelas opções:

• NR - Nenhuma: quando marcada não utilizará nenhum tipo de restrição. Ao ser marcada desabilitará a planilha, o filtro Restrição e o botão Incluir Restrições da aba Restrições Plano Negocia do;

• RA - Ramo Atividade: quando marcada, será utilizada para definir a restrição do plano por ramo de atividade

• FO - Fornecedor: quando marcada, será utilizada para definir a restrição do plano por fornecedor
• DP - Departamento: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por departamento
• OP - Origem Pedido: quando marcada, será utilizada para definir a restrição pela origem do pedido
• SE - Seção: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por seção
• CA - Categoria: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por categoria
• SB - Sub-Categoria: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por sub-categoria
  
  

Ao marcar a opção OP - Origem Pedido as seguintes opções serão habilitadas:

- Telemarketing: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no telemarketing;

- Balcão: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no balcão;

- Balcão Reserva: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no balcão reserva;

- Força de Vendas: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no força de vendas.

A planilha localiza-se na tela Cadastrar Plano de Pagamento, aba Restrições Plano Negociado, que é exibida automaticamente após clicar em uma das opções da caixa Tipo de Restrição exceto na opção NR - Nenhuma. A planilha possui as seguintes colunas:

• Cód. Plano Pag.: utilizada para apresentar o código do plano de pagamento;
• Cód. Restrição: utilizada para apresentar o código da restrição;
• Tipo Restrição: utilizada para apresentar o tipo de restrição;
• Descrição: utilizada para apresentar a descrição do tipo de restrição.

A sub-aba Parcelamento Customizado contém a caixa Dias, utilizada para o tipo de parcelamento customizado onde o primeiro campo deve ser diferente de 0 zero. Esta sub-aba é automaticamente ativada ao ser selecionado o Tipo de Parcelamento C- Customizado.

A caixa Data Fixa é utilizada para informar a data do vencimento do plano de pagamento, contendo 03 períodos diferentes.

A aba Parcelamento Flexível possui planilha própria utilizada para informar a quantidade de dias para cada parcela e o número de vezes da parcela. Para isso deve ser marcada a opção F- Flexível e digitar na planilha o número de dias para cada parcela informando o primeiro prazo, o segundo e assim por diante clicando na seta para baixo (do teclado) quando for necessário inserir mais informações de acordo com o parcelamento realizado.

Exemplo: o usuário deseja cadastrar um plano de pagamento X que tenha prazos de 3/7/10/14/21/30/60/90/120/150/180/210. Para isso ele deve marcar a opção F- Flexível e digitar na planilha o número de dias para cada parcela informando 3 para o primeiro prazo 7 para o segundo prazo e assim por diante, clicando na seta para baixo (do teclado) quando desejar inserir mais informações de acordo com o parcelamento realizado.

Exibe os seguintes campos:

• Nº Dias carência: utilizado para informar a quantidade de dias, contados retroativamente a partir do próximo dia de vencimento a ser considerado como Tolerância para a geração do contas a receber;
• Dia vencimento (Dia Fixo): utilizado para informar o dia de vencimento de todas as parcelas deste plano;
• Nº parcelas: utilizado para informar o número de parcelas que a venda deve gerar para este plano.

Nesta sub-abas estão disponíveis os seguintes botões:

• Salvar: utilizado para salvar o cadastro realizado;
• Cancelar: utilizado para cancelar o cadastro que ainda não foi salvo e fechar a tela.

Esta aba é habilitada apenas quando marcada opção marcada opção Variável da caixa da caixa Tipo Parcelamento, aba Informações de Cadastro.