INCLUIR DESCONTO NA FILA DE ENVIO PARA A SUPPLIERCARD

Informações Gerais

Objetivo

Implementado processo que possibilita o envio de desconto lançado diretamente no título utilizando a rotina 1207, na opção de alterar ou no momento da baixa do título.

Definição da Regra de Negócio

• Dentro da opção Extras, alterar ou na baixa individual, caso o usuário informe o valor do desconto, a rotina deve incluir as seguintes informações na fila de desconto ou bonificação:
  a. número da transação de venda (pcprest.numtransvenda);
  b. número da prestação;
  b. valor do desconto: Caso já tenha desconto informado no título, este valor deve ser a diferença do valor informado - valor existente. Ou seja, devemos mandar para suppliercard apenas o novo desconto informado pelo usuário, pois o desconto que já existia, este já foi abatido na nota;
  c. Data do desconto: data corrente;
• Na opção de baixa desdobrando e simulação, não deve ser possível realizar nenhuma operação, caso o título tenha sido enviado para suppliercard.

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1207 - Baixar Título para a versão 28.04.

Procedimento para Utilização

De acordo com essa alteração realizada no sistema, caso haja edição do desconto do cliente informado na rotina 1207, a SupplierCard será informada da alteração para negociação através da rotina 1293 - Integração SupplierCard. Para realizar esse processo, siga os procedimentos abaixo: 

1. Acesse a rotina 1207, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
   
   
   
2. Selecione um título conforme necessidade e clique o botão Extras ou o botão Individual para alterar o desconto;
   
   
   
3. No botão Extras, selecione a opção Alterar;
   
   
   
4. Na tela Alteração de Documentos, por exemplo, informe o campo Vlr Desconto conforme necessidade;
5. Preencha os demais campos da rotina conforme necessidade e clique o botão Confirmar.