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Você deverá inserir nesta tela, um de cada vez, todos os impostos que incidem sobre a receita representada pelo Tipo de Débito/Crédito em questão.
Os impostos deverão ter sido previamente cadastrados no subitem Cadastros – Caixa - Impostos no sistema VHF.
Preencha os seguintes campos:
- Imposto
Clique na seta à direita do campo e selecione o imposto que incidirá sobre este Tipo de Débito/Crédito. - Tipo D/C para cobrar do Hóspede
Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Débito/Crédito para cobrar ao hóspede. Este campo somente deverá ser preenchido, no caso do imposto indicado ter o tratamento fiscal "incide sobre o valor da venda e inclui na nota".
Consulte o cadastro de Impostos no sistema VHF, para maiores informações.
Neste caso, o imposto (Tipo de Débito/Crédito a ser lançado na conta – ISS, por exemplo) deverá ter sido previamente cadastrado como um Tipo de Débito/Crédito.
Este campo será preenchido com o Tipo de Débito/Crédito ISS por exemplo, nos hotéis que acrescentam o ISS à conta do hóspede, para que a conta fique, conforme demonstrado abaixo:
DI 100,00
IS 5,00
---------------------------
total 105,00
Somente no caso do hotel acrescentar o ISS à conta, é que o campo Tipo D/C para cobrar do Hóspede deverá ser preenchido.
No caso dos outros impostos (ISS quando embutido no valor, PIS e Cofins), este campo deverá ficar em branco, pois quando estes impostos foram cadastrados o tratamento fiscal indicado foi “incide sobre o valor da venda e não inclui na nota”.
Para maiores informações sobre as possibilidades de trabalhar com impostos, consulte o subitem Cadastros – Caixa - Impostos no sistema VHF ou ainda o documento "Como lançar ISS sobre diárias" (Documento disponível nos instrutivos CMNet). - Atividade/Projeto
Clique no botão Seleciona e informe a Atividade/Projeto relacionada ao recolhimento deste imposto.
Ex.: Administração.
Para maiores informações sobre Atividade/Projeto, consulte a guia Integração com a Contabilidade . - Conta Contábil a Débito
Clique no botão Seleciona e informe a conta contábil a débito relacionada a este imposto. A conta a débito do imposto entra normalmente no grupo Despesa ou ainda como conta redutora no grupo Receita. Existem diferentes maneiras de contabilizar o recolhimento e o pagamento dos impostos, portanto sugerimos ler o "Esquema de contabilização da Solução Visual Hotal" disponível no sistema de Contabilidade. - Conta Contábil a Crédito
Clique no botão Seleciona e informe a conta contábil a crédito relacionada ao imposto que está sendo cadastrado. A conta a crédito do imposto entra normalmente no grupo Passivo.
Existem diferentes maneiras de contabilizar o recolhimento e o pagamento dos impostos, portanto, sugerimos ler o "Esquema de contabilização da Solução Visual Hotal" disponível no sistema de Contabilidade. - Subconta
Informe a subconta relacionada à conta indicada. Para maiores informações sobre subconta, consulte o Cadastros de Subconta, do sistema Contabilidade. - Centro do Custo de Débito
Informe o centro de custo relacionado à conta a débito indicada. Normalmente, será o mesmo centro de custo utilizado para a contabilização da receita deste Tipo de Débito/Crédito. - Centro de Custo de Crédito
Informe o centro de custo relacionado à conta a crédito indicada. Este campo não será utilizado com frequência, pois as contas do grupo passivo normalmente não trabalham com centros de custo. - Base de Cálculo para Regime Especial
Marque este campo para definir a base de cálculo para o imposto (quando estiver operando com regime especial).
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