As solicitações avulsas são aquelas utilizadas na compra eventual de produtos. Produtos comprados regularmente, devem ser solicitados através de solicitações pré-prontas, para que o processo de inclusão de SCIs seja agilizado.
• Clique sobre o botão Copia SCI para copiar os dados de uma SCI para uma nova SCI. O sistema não copiará artigos da SCI selecionada que estejam bloqueados para compra no Cadastro de Insumos .
Para solicitar mercadorias em solicitações avulsas, clique no botão Inserir e preencha os seguintes campos:
- Solicitação Número
Campo preenchido pelo sistema, que cria uma numeração para cada solicitação de compra gerada. - Centro de Responsabilidade
Informe qual centro de responsabilidade será o responsável pela solicitação de compras, ou seja, que setor será responsável pelo desembolso gerado, pela aquisição dos produtos solicitados nesse pedido.
- Atividade/Projeto
Clique na seta à direita do campo, para informar a atividade/projeto relacionada à solicitação de compra, ou seja, a atividade/projeto para a qual o material será requisitado. - Status
Campo preenchido pelo sistema, informa o status em que o produto se encontra.
• Pendente;
• Atendida parcialmente ou
• Atendida totalmente. - Data Emissão
Digite a data de emissão da solicitação de compra ou utilize o botão Calendário para selecioná-la. O sistema traz como padrão a data do computador. - Data Necessidade
Indique a data em que, impreterivelmente, os produtos solicitados deverão ser entregues, devido à necessidade da empresa de adquiri-los até a data indicada. Se você preferir, selecione a data clicando no botão Calendário . O sistema traz como padrão a data do computador. - Destino
Informe se o destino da mercadoria é Estoque, Ativo Fixo ou Custo.
• Estoque - A mercadoria entrará no estoque e poderá ficar estocada ou ser, imediatamente, baixada (baixa direta). A diferença de lançar para custo e lançar para estoque, fazendo baixa direta, é que, neste último caso, o sistema contabiliza o débito e o crédito na conta do estoque, enquanto no destino custo, a conta de estoque não é utilizada.
• Custo - O débito irá direto para despesa (conta de saída do produto) e a conta de estoque sequer será utilizada. Somente os itens cadastrados como “não estocáveis”, poderão ser lançados diretamente para custo.
• Ativo Fixo - A entrada da mercadoria cadastrará “bens” no sistema CAF, ou seja, ao lançar o item no Almoxarifado, este será, automaticamente, cadastrado como um bem, no sistema Controle de Ativo Fixo.
O sistema só aceita lançar para ativo fixo, produtos que pertençam a grupos de produtos que tenham sido cadastrados associados a grupos do ativo fixo.
O sistema abrirá uma tela, onde você deverá preencher algumas informações pertinentes ao sistema CAF, como por exemplo: conjunto, número da placa de tombamento etc.
Para obter maiores informações sobre o cadastro de bens do CAF, consulte a ajuda on-line do sistema. - Contrato de Permuta
Indique um contrato de permuta que será associado a uma SCI. Os itens da SCI serão "trocados" pelos itens do contrato de permuta selecionado.
OBS SCI
Clique neste botão, para visualizar as observações da SCI. - Cancela SCI
Clique neste botão, para cancelar itens ou toda a SCI.
Obs.: Para cancelar um item, selecione com o mouse o item a ser cancelado, clique com o botão direito do mouse e em Cancelar Item. - Botão Log SCI
Clique neste botão, para visualizar as informações anteriores e atuais de todos os campos que tenham sofrido alteração, na reutilização de uma SCI.
Obs.: O log somente será exibido caso a trigger criada para este fim esteja habilitada no banco de dados. Para habilitá-la, solicite apoio da área de TI de sua empresa. - Botão Anexos
Clique neste botão, para incluir, excluir, visualizar e/ou salvar anexos na solicitação de compra avulsa.
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