Informações Complementares
Visão Geral do Programa
Manutenir as informações que orientarão a colocação de compras junto ao fornecedor.
Informações Complementares
Objetivo da tela: | Permitir manutenir as informações que orientarão a colocação de compras junto ao fornecedor. |
Pasta 1 - Planejamento
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tempo de transporte | Quantidade em dias que o fornecedor levará para entregar o item após a emissão da Nota Fiscal. Nota: Essa informação é utilizada para identificar divergências entre a data da emissão da Nota Fiscal e a data da entrada da mercadoria na empresa. É também utilizada para determinar a data de entrega da ordem de compra para a geração automática de ordens de itens de "demanda independente". |
Valor mínimo de pedido de compra | Valor mínimo permitido para o pedido de compra. |
Percentual de aceite de divergência | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade solicitada e a quantidade entregue pelo fornecedor. Notas: É determinado um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor no momento de sua designação, sendo passível de alteração pelo comprador, para a ordem de compra específica. Caso não seja informado este percentual para a ordem de compra, no momento da validação do recebimento será utilizado o percentual estabelecido para a empresa. Essa informação é utilizada em conjunto com o indicador fixado à ordem de compra que determina se, no ato do recebimento do item, esta deve ou não ser liquidada. Nesses casos não será emitida a comunicação de divergência para o comprador responsável. |
Tipo de entrega | Indica se as entregas do fornecedor devem ser específicas para a data prevista ou para a semana, decêndio, quinzena ou mês correspondente à data da ordem de compra.
Notas: Essa informação é enviada como sugestão para a ordem de compra no momento da designação do fornecedor e no ato do recebimento do item. Na designação de fornecedor, existindo "item/fornecedor" cadastrado, este indicador é desconsiderado, passando a ter valor o indicador de tipo de entrega informado para o fornecedor credenciado. Não será emitida divergência de data para o comprador responsável, caso a entrega ocorra dentro do parâmetro informado. Para qualquer um dos casos, será considerada a tolerância informada nos parâmetros de Suprimentos.
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Último número de coleta | Último número de coleta de preço para determinado fornecedor. |
Data validade | Data inicial de validade das condições comerciais do transporte. |
Atividade municipal | Código da atividade exercida pelo fornecedor no município da empresa. Nota: Essa informação é utilizada para a geração de arquivo de GISS on-line. |
Aproveita pedido? | Indica se devem ser considerados os pedidos enviados aos fornecedores. Serão agregadas as novas ordens a pedidos de compra existentes com situação igual a "abertos" ou "realizados", mantendo as condições de pagamento, moeda e modo de embarque. Caso não encontre ou caso o usuário não escolha esta opção, será criado um novo pedido de compra. Este parâmetro obedece a seguinte hierarquia:
Caso o 1 estiver como 'S', o pedido de compra será reaproveitado para este item x fornecedor, independente dos demais parâmetros. Caso o 1 estiver como 'N' ou não preenchido, analisará o 2. Caso o 2 estiver como 'S', o pedido de compra será reaproveitado para este fornecedor, independente do 3. Caso o 2 estiver como 'N' ou não preenchido, analisará o 3. Caso o 3 estiver como 'S', o pedido de compra será reaproveitado para todas as ordens de compra desta empresa. Nota: Quando for indicado que reaproveitará o pedido nos três casos, as considerações sobre a existência de um pedido a ser reaproveitado serão analisadas no SUP4330 (Split Automático de Pedidos), caso contrário, criará um novo. |
União de ordens? | Indica se será realizada a união de ordens de compra de estoque para o fornecedor em questão. |
Liquida ordens de compra | Indica se a ordem de compra deve ser considerada no recebimento ou liquidada, caso esteja dentro dos limites percentuais de tolerância de divergência de quantidade.
Nota: Esse percentual é o mesmo que foi associado à ordem de compra. Caso não seja informado, ele é determinado nos parâmetros de Suprimentos.
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Comunicação da coleta | Indica o meio de comunicação utilizado pelo fornecedor para o recebimento de coletas de preço.
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Comunicação do pedido | Indica o meio de comunicação utilizado pelo fornecedor para o recebimento dos pedidos de compra.
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Dias horizonte programação firme | Quantidade de dias do horizonte firme, que é considerada na rotina de contratos de fornecimento. |
Pasta 2 - Fiscal
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
SIF | Código de Inspeção Federal (SIF). Nota: Esse campo não é obrigatório. |
CNAE | Código de classificação nacional de atividade econômica. |
Data início utilização NF-e | Data de início da utilização da Nota Fiscal Eletrônica. |
IRPJ cumulativo? | Indica se o imposto de renda é cumulativo para fornecedores pessoa jurídica, conforme MP 232/2004. Nota: Esse imposto é cumulativo no mês, ou seja, funciona do mesmo modo que o PIS/COFINS/CSL. |
Utiliza nota fiscal eletrônica? | Indica se o fornecedor utiliza a Nota Fiscal Eletrônica. |
Optante simples paulista? | Indica se o fornecedor é optante pelo simples paulista. |
Participa da DIPAM-B? | Indica se o fornecedor faz parte da DIPAM-B (Demonstrativo de Índice de Participação dos Municípios). |
Equiparar a PF para cálculo IR? | Indica se o fornecedor em questão deve ser considerado como pessoa física para o cálculo das retenções de imposto de renda, conforme artigo 1°, da lei n° 4886, de 1965. Nota: Essa opção influencia apenas o cálculo dos valores da retenção de IR. Os demais impostos, relatórios e o informe de rendimentos continuarão sendo emitidos como pessoa jurídica, conforme registrado na tela principal do SUP0110 (Cadastro Fornecedores). |
Fornecedor cadastrado na prefeitura de São Paulo? | Indica se o fornecedor não domiciliado em São Paulo possui ou não cadastro na prefeitura de São Paulo. Nota: Se o fornecedor estiver cadastrado, o valor do seu ISS não será retido. |
Emite nota fiscal eletrônica de serviço? | Indica se o fornecedor emite ou não a Nota Fiscal Eletrônica. |
Possui suspensão PIS/Cofins? | Indica se o fornecedor possui ou não suspensão do PIS/COFINS. |
Pasta 3 - Geral
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Percentual de pontuação | Índice de classificação do fornecedor. Nota: É obtido um percentual de pontuação considerado para fins de utilização no sistema de qualidade da empresa. |
Data último movimento | Data da última movimentação de documentos relacionados a este fornecedor/transportador. |
Integra ao contas a receber? | Indica se na devolução de clientes é gerada a integração para este fornecedor no Contas a Receber. |
Observação | Registro de considerações sobre o fornecedor. |