Parâmetros Gerais de Cliente - VDP90020
Visão Geral do Programa
Cadastrar parâmetros por cliente.
Os parâmetros serão utilizados na rotina de faturamento, podendo estender a aplicação para outros módulos.
O campo "Texto" somente será habilitado quando o campo "Informar certificado de qualidade?" estiver selecionado com a opção "S/Marcado".
Parâmetros Gerais de Cliente
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar parâmetros por cliente. |
Pasta 1 - Parâmetros Gerais
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente para faturamento consignação | Código do cliente que será utilizado no faturamento das consignações. |
Lista de preço | Número da lista de preço específica do cliente. A lista informada será utilizada na inclusão de pedidos do respectivo cliente. |
Idioma | Código do idioma utilizado pelo cliente. |
Moeda de venda | Código da moeda de venda utilizada pelo cliente. |
Regime especial | Regime no qual o cliente pertence. Nota: Caso o cliente tenha retenção de FETHAB será obrigatório informar o regime especial pois na impressão da nota será apresentada uma mensagem onde será exibido o regime especial. |
CEI | Número de inscrição no cadastro específico do INSS - CEI. |
Tolerância quantidade menor na OM | Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for menor que a quantidade solicitada no pedido. Ex: Quantidade solicitada no pedido: 100. Pct tolerância qtd menor na OM: 10 Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja maior ou igual a 90 (pois 90 é o valor de tolerância: 100 – 10%). Notas: Esse parâmetro é válido para pedidos que tenham tipo de entrega 1 (pedido total/item total) ou tipo de entrega 2 (pedido parcial/item total). Para que este parâmetro não seja considerado, deve-se deixá-lo com o valor em branco. |
Tolerância quantidade maior na OM | Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for maior que a quantidade solicitada no pedido. Ex: Quantidade solicitada no pedido: 100. Pct tolerância qtd maior na OM: 10 Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja menor ou igual a 110 (pois 90 é o valor de tolerância: 100 –10%). Notas: Esse parâmetro é válido para pedidos que tenham tipo de entrega 1 (pedido total/item total) ou tipo de entrega 2 (pedido parcial/item total). Para que este parâmetro não seja considerado, deve-se deixá-lo com o valor em branco.
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Desconto financeiro | Percentual de desconto utilizado na exportação das duplicatas para o Contas a Receber. |
Lead time | Valor do "Lead-Time" para entrega em tempo necessário para transportar a mercadoria entre o fabricante e o cliente. NOTA: O valor informado - número de dias (0 a 999) - será abatido do prazo de entrega dos itens na digitação de pedidos. |
Dias de tolerância para o pagamento | Quantidade de dias para pagamento que será tolerada para o cliente. Notas: Esse valor é adicionado aos dias de atraso da duplicata no LOG00087 (Parâmetros do Sistema) quando consistido no VDP3134 (Pedidos - Entrada - On Line Digitação) e no VDP4210 (Pedidos - Entrada - Batch (lote) - Consistência Pedidos). Ao incluir ou modificar um registro, todos os clientes com a mesma raíz do CGC ou CPF (9 primeiros números) assumirão a mesma quantidade de dias de tolerância. Caso não haja um registro para algum destes clientes com a mesma raiz, será criado. |
Descrição da NF material para terceiros | Tipo de descrição impressa na nota fiscal de serviço dos materiais adquiridos por terceiros.
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Pasta 2 - Parâmetros Gerais
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Finalidade | Indica a finalidade de venda, utilizada para o cálculo da tributação do ICMS.
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Tipo de entrega | Indica o tipo de entrega do pedido.
Quando:
Nota: O pedido selecionado poderá ser faturado com outros pedidos quando estes possuírem as mesmas condições de venda. |
Tipo de classificação fiscal | Indica a classificação fiscal utilizada pelo cliente.
Nota: Caso o cliente for Sul Americano e não participar do Mercosul é utilizada a classificação fiscal NALADI, caso contrário, é utilizada a classificação fiscal NCM.
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Emitir nota fiscal de saída/retorno? | Indica se os itens de retorno são gerados na mesma nota de saída ou em notas separadas. |
Aceitar peso comercial? | Indica se o cliente aceita o peso comercial. |
Imprimir etiqueta 2D Padrão AIM? | Indica se devem ser impressas as etiquetas 2D padrão AIM para o cliente. |
Optante simples? | Indica se o cliente será optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples). |
Permitir reserva parcial? | Indica se permitirá reserva parcial de pedidos. |
Considerar cliente como contribuinte? | Indica se o cliente é considerado como contribuinte do ICMS. Nota: Ainda que o cliente apresente CNPJ e inscrição estadual, ele pode ser considerado como não contribuinte. |
Informar certificado de qualidade? | Indica se o cliente possui o certificado de qualidade. Nota: Essa informação é utilizada no envio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). |
Texto do certificado de qualidade | Texto referente ao certificação de qualidade, o qual é enviado com as informações adicionais da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Nota: Esse campo somente é habilitado quando o campo "Informar Certificado de Qualidade?" for selecionado. |
Pasta 3 - Faturamento Bloqueado
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Efetuar faturamento por empresa? | Indica se o faturamento será ou não bloqueado por empresa. Nota: Se este campo for selecionado, o informado o campo "Empresa" é obrigatório. |
Empresa | Código da empresa que terá o faturamento bloqueado. Nota: O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG00083 (Empresas). |