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Conteúdo das Ferramentas
Tarefas
Páginas filhas
- Parâmetros Gerais - CAP
- Altera Favorecido Mesma Raiz CGC
- Apresentar todos os impostos e demais ajustes financeiros das ADs no CAP0630?
- Área e linha para integração LCC X CAP
- Arquivo do histórico dos lançamentos contábeis de estorno
- Baixar adiantamentos automaticamente na importação?
- Baixar adiantamentos de anulação de frete de forma automática?
- Banco/Agência escritural do banco Mercantil
- Banco/Agência escritural do Banco Sicredi
- Banco para baixa de APs de permuta
- Base de dados para acesso às tabelas de exportação
- Bloquear baixa de adiantamento, quando a AP possuir data de proposta?
- Buscar conta contábil do CAP1950?
- Código do histórico dos lançamentos de estorno
- Código do IRRF para retenção de juros sobre capital próprio
- Código do tipo de AD para identificar a permuta
- Código do tipo de valor para zerar o valor saldo da AD
- Código município de Joinville (SC) para controle de ISS
- Condição pagamento crédito de ICMS
- Considerar a data de pagamento das APs no cálculo do AVP?
- Considerar data de entrada no sistema?
- Consiste Banco X Portador em Pagamentos via Borderô
- Consiste cadastro de fornecedor autônomo na tela dos impostos?
- Consiste documento pago por mútuo no CAP8690
- Consiste fechamento do caixa no CAP8690
- Consiste Tipo Valor Baixa Adiantamento
- Consiste tipo valor de baixa de devolução e nota de débito no cap0160?
- Consistir fechamento da contabilidade no CAP8690?
- Consolida pagamento de ISS na empresa matriz?
- Consolidar automaticamente APs na geração do arquivo de remessa?
- Consolidar empresas pagamentos impostos matriz?
- Conta bancária para pagamento do Banco Sicredi
- Contabiliza AD/AP substituída de acordo com a AD/AP original CAP3080?
- Contabilizar APs substituídas na data da devolução?
- Controlar data de inclusão ADs?
- Controle de emissão de cidades nos cheques? (empresa origem)
- Convênio da Empresa com o Banco Sicredi
- Data inicial para consist. de lançamentos na conc. autom. de fornec.
- Desconsiderar imp. originados por AD/AP bloqueados pela Aprov. Elet?
- Efetuar vinculação automática de AD a um contrato permuta no CAP0020?
- Emite borderô com data retroativa?
- Emitir o saldo anterior a cada quebra de página no razão (CAP0800)?
- Empresa de integração do módulo CAP para o GAO
- Empresa responsável pelo pagto do Banco Sicredi
- Empresa utiliza CAP9996?
- Estornar lançamento de AD/AP já incluído na contabilidade?
- Evento para desconto de adiantamento de viagem mantido após acerto de despesa
- Excluir automaticamente os movtos do TRB no cancelamento de pagamento?
- Exibe itens da devolução/nota de débito na baixa do adiantamento?
- Exibir a opção Cópia para efetuar a carga sem validar a data de corte?
- Exibir empresa cedente nos relatórios de pagamento?
- Exibir tela para incluir observações na AD (CAP0220)?
- Exigir que informe no CAP0011 as NFs relacionadas com comissão do representante?
- Gerar adiantamento com valor maior do que valor do pedido?
- Gerar estorno no cancelamento de pagamentos para APs contabilizadas?
- Gerar guia de pagamento de INSS (CAP + RHU) unificada?
- Gerar lançamentos contábeis do tipo de valor a partir do arquivo LAN?
- Gerar movimento fluxo caixa qndo transf bancárias forem da mesma empr?
- Gerar tipo de despesa por item na AP?
- Grava retenção de IRRF Pessoa Física na geração da Proposta?
- Gravar observação da AD na AP solicitada pelo cap0150?
- Gravar observação da ordem de compra (SUP0300) na AD?
- Histórico dos lançamentos de estorno
- Imprime totais impostos no cap1210 (Extrato Movimentação Fornecedores)?
- Incluir o CNPJ do fornec. no histórico dos lanctos contábeis do CAP?
- Indica a utilização do favorecido no cap3230 (Import. tabelas CAP)
- Indica Geração Unificada de Guia de Pagamento de INSS
- Indicar se GAO deve acompanhar o regime de contabilização no CAP?
- Integrar notas fiscais e fretes não contabilizados no SUP?
- Integrar notas vencidas no Contas a Pagar?
- Libera lançamento de APs originadas por documentos no Recebimento de Materiais?
- Limite inferior aos dias permitidos para inclusão de ADs
- Limite mínimo de dias para alteração na data de vencimento das APs
- Limite superior aos dias permitidos para inclusão de ADs
- Listar lançamentos de APs pagas antes da data base no relat de fornec?
- Listar no informe de rendimento (CAP3280) o valor que não incidiu IR?
- Lote de pagamento padrão do Banco Sicredi
- Lote de remessa escritural do Banco Sicredi
- Número de dias para vencimento da AD / AP referente ao pagto da GNRE
- Pagamento escritural do Banco Sicredi
- Parâmetros Gerais Conta contábil de fornecedor para conciliação financeira x contábil
- Permite geração de borderôs com data de pagamento inferior a atual?
- Permite liberação dos pagamentos pela Internet?
- Permite manter adiantamento de viagem para desconto em folha de pagamento?
- Permite Manutenção Documentos já Contabilizados
- Permite pagamento adiantamento somente com pedido de compra liberado?
- Permitir a baixa das Aps de permuta para os bancos?
- Permitir a redução de base INSS para pessoa física cooperativa?
- Permitir a utilização do leiaute antigo na geração ISS eletrônico?
- Quantidade de dias permitidos para inclusão de ADs
- Quantidade páginas para imprimir termo de encerramento diário auxiliar
- Recalcular PIS / COFINS /CSL ao modificar AP?
- Reter IR para representante sem código de retenção cadastrado?
- Sequência de geração do arquivo de APS pagas (Maxion)
- Sistema que serão armazenados os arquivos para importação
- Somar valor das ADs sempre que forem exibidas no relatório de fornec?
- Tip despesa p/ adtos de anulação de frete na emp recebedora da transf
- Tipo de baixa de adiantamento na solicitação de APs
- Tipo de data de emissão da AP no desdobramento
- Tipo de despesa para comissões de Pessoa Física
- Tipo de despesa usado na inclusão automática da AD/AP p/ pagto da GNRE
- Tipo despesa para contabilizar crédito de fornecedor (Cheque Cancelado)
- Tipo de valor para baixa automática de adto de anulação de frete
- Tipo de valor para zerar o valor líquido da AP do estorno
- Tipo de valor utilizado para zerar ADs INSS integradas do RHU
- Tipo Valor Baixa Crédito ICMS
- Tipo valor compensação do imposto de renda
- Última data do processamento do fechamento contábil no Contas a Pagar
- Última página diário auxiliar
- Último lote de arquivo ISS eletrônico gerado
- Último número de cheque administrativo
- Utiliza controle das notas fiscais para a geração da GIPS/Joinville?
- Utiliza Descrição Eletrônica Serviços (DES) Juiz de Fora (MG)
- Utiliza histórico padrão lançamentos contábeis por empresa?
- Utiliza padrão CNAB-240 na geração do arquivo?
- Utiliza Programa Para Processar Retorno de Arquivo Multi-Empresa?
- Utilizar auditoria auxiliar no Contas a Pagar?
- Utilizar controle de liberação de pagamento por usuário?
- Utilizar crédito de PIS / COFINS?
- Utilizar Demonstrativo Mensal do ISS DMI e DRF - Camaçari?
- Utilizar desmembramento de APs no processo de permuta?
- Utilizar parâmetro de controle de ISS eletrônico por tipo de despesa?
- Utilizar rotina de fechamento contábil no Contas a Pagar?
- Utiliza Sistema D.E.S Belo Horizonte
- Validar AEN(especial) x CC na inclusão de AD ou manut. da AEN especial?
- Zerar saldo inicial contas resultado ao início do exercício (CAP0800)?
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