Para utilizá-lo, siga as orientações abaixo:

Configurações Iniciais

1) Atualize as rotinas a seguir e o Servidor de Faturamento:

• Rotina 2075 (a partir da versão 28.00.47.516);
• Rotina 2044 (a partir da versão 28.0.3.14);
• Rotina 2025 (a partir da versão 28.0.1.4);
• Rotina 1443 (versão 28.0.4.12);
• Rotina 1360 (a partir da versão 28.0.5.18);
• Rotinas acessórias que necessitam ser atualizadas,
• Servidor de Faturamento (a partir da versão 01.00.351).

Agora, para configurar o caixa para a emissão do MF-e, é necessário o cadastramento de um novo caixa, além do cadastro de alguns equipamentos.

Para isso, acesse a rotina 2044 e execute os próximos passos:

Cadastrar Equipamento SAT

1) Na rotina 2044, clique o botão Cadastrar SAT;

2) Clique o botão Cadastrar; 

3) Preencha os seguintes campos e depois clique Salvar;

• Tipo Equipamento >> selecione MFe;
• Marca: selecione a marca do equipamento de acordo com o adquirido;
• Modelo: informe o modelo do equipamento, conforme informação contida nele;
• Versão: informe a versão do software básico;
• N° de série: informe o número de série do equipamento, devendo ser informado apenas os nove dígitos iniciais,
• Cód. Ativação: informe o código utilizado na ativação do equipamento.

Agora, cadastre o equipamento POS também na rotina 2044.

Cadastrar Equipamento POS

Para o MF-e, há a obrigatoriedade de se efetuar o cadastro de todos os equipamentos POS. Para isso,

1) Na rotina 2044, clique Equipamento POS; 

2) Clique o botão Cadastrar;

3) Preencha os campos abaixo e depois clique Salvar;

• Cód. Filial >> informe a filial aonde o equipamento será utilizado;
• Descrição >> informe uma descrição de fácil identificação;
• Número Série >> informe o número de série do equipamento,
• Adquirente: informe a adquirente (Operadora) do equipamento POS, conforme cadastro na rotina 2025.

Pronto! O caixa já pode ser cadastrado.

Cadastrar CheckOut

1) Na tela inicial da rotina 2044, clique o botão Incluir;

2) Agora, informe os seguintes dados:

• Filial >> informe a filial para emissão do MF-e;
• Num.Caixa >> informe o novo número de caixa, não devendo este ter mais de 3 dígitos;
• Descrição >> informe uma descrição para o caixa que está sendo cadastrado;
• Num.Região >> informe a região a que este caixa está vinculado;
• Nº Caixa Fiscal >> informe o número do caixa fiscal, podendo este ser o mesmo número do caixa,
• Tipo de documento fiscal >>  marque a opção MFe (esta opção só estará habilitada caso a UF da filial informada for igual a CE).

3) Na aba MF-e, selecione o equipamento MF-e, que estará vinculado ao caixa e preencha os campos abaixo. E, em seguida, clique Gravar.

• Próx. Num. Documento MFe;
• Equipamento MFe,
• Número de Série do equipamento MFe.

Observação: para quem optar por usar um equipamento por loja, deverá selecionar em todos os caixas o mesmo equipamento.

A próxima etapa é cadastrar a Operadora de Cartão de Crédito, conforme segue:

Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito

1) Acesse a rotina 2025 e clique Pesquisar;

2) Selecione a Adquirente (Operadora) cadastrada e clique Editar;

3).Na tela de cadastro, selecione o Cód. Cliente (Operadora) e preencha os demais campos, conforme a necessidade;

4) Preencha também os campos da aba Adquirente Cartão:

• Cód. Filial >> informe a filial que usará o MF-e;
• Cód. Estabelecimento >> código obtido na Adquirente, sendo este diferente de filial para filial,
• Chave Requisição >> Hyphens:, obtida através da combinação do CNPJ do Estabelecimento + CNPJ da Adquirente.

Observação: para gerar essa chave, utiliza-se o site: https://guidgenerator.com/, informando em: “How many GUIDs do you want (1-2000):“, a combinação dos CNPJ’s, somente os números:

5) Preenchida as informações, clique Incluir;

6) Repita esse processo de inclusão para cada filial que irá utilizar essa adquirente, lembrando-se de gerar uma nova chave de requisição para cada filial,

7) Depois de incluídas todas as informações, clique Gravar.

Agora, já é possível realizar a parametrização para validar este processo.

Parametrizar Processo

1) Acesse a rotina 132 e pesquise os seguintes parâmetros, preenchendo-os, conforme a necessidade,

3967 - Chave de Validação do equipamento MFe >> chave com criptografia base64, gerada pela Sefaz: 25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D

3973 - CNPJ SoftHouse >> neste parâmetro, deve ser informado o CNPJ da PC Sistemas,

3974 - Chave assinatura aplicativo comercial >> gerada por meio da combinação do CNPJ da SoftHouse mais o CNPJ do Contribuinte, assinado com certificado digital pela softhouse.

2) Clique Salvar e fechar.

Pronto! A próxima etapa é realizar a configuração do frente de caixa.

Configurar Rotina 2075

1) Acesse a rotina 2075, com a emissão do MF-e e efetue o login com Cód. usuário e Senha;

2) Pressione as teclas CTRL + F, informe os dados de autorização para Alterar o Tipo de Caixa;

3) Depois de autorizado, clique a opção Próximo >;

4) Na tela Tipo de Caixa, marque a opção 5 - MFe e clique Próximo >;

5) Em seguida, selecione a Filial e clique F3 - Pesquisar Caixas,

6) Clique Próximo > para finalizar.

Pronto! Todo o processo para utilização do Módulo Fiscal Eletrônico (MFe) foi efetuado com sucesso.