T_modifica_Tot

Permite modificar e criar uma nova versão de um processo de importação.

U_recalcUla impostos

Permite recalcular os impostos e atualizar o processo.

W_documentos

Permite efetuar manutenção dos documentos do processo.

E_cancElar

2_tela-2 fornecedor

Permite consultar as informações do fornecedor e locais de embarque e desembarque do processo.

3_Tela-3 valor total

Permite consultar os valores totais e condição de pagamento do processo.

4_tela-4 processo/item

Permite consultar informações dos itens dos processos.

5_tela-5 cálculos

Permite consultar o resultado dos cálculos de impostos.

6_Tela-6 Resumo

Permite consultar resumo do processo de importação.

7_tela-7 outros

Permite consultar outras informações do processo de importação.

8_Rateia_Processo

Permite ratear total do peso do processo pelos itens.

9_Relat_Rateio

Permite exibir relatório do rateio de peso do processo.

Versão ant.

Permite exibir a versão anterior do processo.

N_fretes Negociado

Permite consultar fretes internacionais negociados para o processo.

Despesa

Permite efetuar manutenção das despesas do processo de importação.

B_camBio

Permite efetuar manutenção dos contratos de câmbio.

R_contRato cambio

Permite consultar contratos de câmbio do processo em andamento.

G_exclusão_pGto_impostos

Permite excluir pagamento de impostos do processo.

Popup eventos

Permite consultar eventos registrados para o processo de importação.

X_eventos

Permite efetuar manutenção dos eventos para o processo de importação.

H-AR(s)-processo

Permite consultar AR(s) amarrados ao processo de importação

Código do deposito alfandegário

Finalidade

Pedido

Número do pedido de compra relacionado ao processo de importação.

Importador

Consignatário  

Fornecedor    

Exportador    

Moeda

Pais origem

País procedência

Local de desembarque

Local de embarque

Data da emissão

Data da emissão da DI ou data de previsão de entrega da mercadoria (para poder efetuar Cálculo dos impostos (previsão) antes da efetivação da DI.

Situação

Código da situação do processo solicitado.

O código para cada situação está no rodapé da tela.

1 - INICIADO;            

2 - EMBARCADO;            

3 - EM TRANSITO;        

4 - EM DESEMBARAÇO;

5 - RECEBIDO;

6 - ENCERRADO;

7 - TODOS.

Processo      

Número do processo de importação. As informações do processo são base para a emissão da DI (Declaracão de Importação).

Data de abertura

Data de abertura do processo de importação.

Número da DI 

Número do Conhecimento de embarque

Número do Conhecimento de embarque.

Documento emitido pelas empresas de transporte internacional atestando o recebimento da mercadoria, as condições de transporte e a entrega da mercadoria.

Número da proforma

Número da proforma invoice.

Documento emitido pelo exportador contendo as características da cotação da operação comercial.

Taxa de conversão da Receita Federal

Taxa de conversão da Receita Federal.

Esta taxa é utilizada como base de Cálculo dos valores (valor mercadoria/impostos, seguro, frete) para a moeda Nacional.

Para encontrar o valor da taxa utiliza-se a dat_emiss_di (data da emissão da DI / Data de previsão da entrada da mercadoria) na moeda do processo/DI e busca a cotação na tabela de cotações.

Código da transportadora internacional

Código da transportadora internacional (tendo mais de uma prevalece a transportadora responsável pela chegada da mercadoria no Pais).

O transportador internacional deve estar cadastrado na tabela de Cadastro de fornecedor.

Os valores do frete internacional devem estar cadastrados no Modulo Fretes Internacionais (se for frete COLLECT - frete a cobrar do Importador), pois o frete deve ser incorporado ao valor da mercadoria para efeito de Cálculo dos impostos incidentes.

Código da transportadora nacional

Código da transportadora nacional (tendo mais de uma prevalece a transportadora responsável pela chegada da mercadoria na empresa).

O transportador nacional deve estar cadastrado na tabela de Cadastro de fornecedor.

Código do despachante

Código do despachante.

O despachante deve estar cadastrado na tabela de Cadastro de fornecedor.

Valor moeda padrão

Valor total da transação comercial (sem impostos) na moeda padrão do modulo importação (moeda nacional).

Valor moeda trans comercial

Valor total da transação comercial (sem impostos)  na moeda em que foi efetuada a transação comercial.

Número da nota fiscal de entrada

Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. Esta informação (completa - num_nf, ser, ssr) deve estar cadastrada na tabela NF_SUP)

Série da nota fiscal de entrada

Série da nota fiscal.

Esta informação (completa - num_nf, ser, ssr) deve estar cadastrada na tabela NF_SUP)

"A", "B", "C", "D", "E", "F" ou "U"

Sub-série da nota fiscal de entrada

Sub-série da nota fiscal.

Esta informação (completa - num_nf, ser, ssr) deve estar cadastrada na tabela NF_SUP)

Número da versão

Número da versão dos dados.

Versão atual

Indicador especial de versão atual.

N - Não é versão atual;

S - Versão atual.

Número da Liberação

Número da Liberação de Importação (quando necessário).

Data de validade da Liberação

Data de validade da Liberação de Importação.

Data de emissão da Liberação

Data de emissão da Liberação de Importação.

Tipo de conhecimento de frete

Tipo de conhecimento de frete internacional.

Conforme tabela TIP_CONHEC_INT, esta tabela também determina a via de transporte para este conhecimento internacional.

Código da via de transporte

Veículo transporte

Identificação do veiculo que realizou o transporte internacional da carga.

Informar para via:

• Marítima, fluvial ou Lacustre: o nome da embarcação;
• Rodoviária: placa do veiculo;
• Ferroviária: identificação da maquina e/ou do vagão;
• Postal, Meios próprios ou tubo condutor: não necessita informação.

UFR entrada        

Unidade da Receita Federal responsável pela execução dos procedimentos necessários a entrada da mercadoria importada no Pais.

Esta informação deve estar cadastrada na tabela URF.

Peso bruto        

Peso bruto total do processo de importação.

Informe o somatório dos pesos brutos dos volumes objeto do despacho (peso liquido da mercadoria somado ao da embalagem e envoltório, inclusive "pallet" em que a mercadoria esteja acondicionada), expresso em Kg (quilograma).

Informação não obrigatória no caso de despacho antecipado.

Embalagem  

Espécie ou tipo de embalagem utilizada no transporte da mercadoria submetida a despacho.

Número de volumes

Número de volumes objeto do despacho, exceto para mercadorias a granel.

Valor total imposto importação

Valor total calculado referente ao imposto de importação (suspenso ou a recolher), apurados nas adições.

Valor total IPI

Valor total calculado referente ao IPI (suspenso ou a recolher), apurados nas adições.

Valor frete

Valor do frete internacional do processo (conforme informações da tabela FRETES_NEG para o processo internacional).

Valor seguro

Valor do seguro definitivo internacional do processo (conforme informações da tabela SEGURO_IMP para o processo internacional).

Valor despesas acessórias

Valor das despesas acessórias (conforme informações da tabela SEGURO_IMP para o processo internacional).

Despesas incidentes somente no Cálculo do ICMS.

Valor pago a Marinha.

Valido se via de transporte for marítimo (conforme tabela PAR_IMP - via_transp_mar) e consiste em percentual (conforme tabela PAR_IMP - tax_marinha) aplicado sobre o valor do frete.

Número da ordem de compra

Número da ordem de compra relacionada ao processo.

Número de adição da DI

Número de adição da DI (conforme código NCM).

Código NCM

Código NCM da mercadoria importada (para buscar percentuais (II / IPI) a serem aplicados.

Cód fabricante produto

Código da pessoa física ou jurídica que fabricou ou produziu a mercadoria que foi ou será importada.

Quando o processo envolver mais de uma fabricante, deverá ser considerado aquele que submeteu a mercadoria ao ultimo processo substancial de transformação.

Quantidade

Valor moeda base

Valor na moeda base (conforme tabela PAR_IMP campo COD_MOEDA_PADRÃO é calculado valor total, impostos,seguro, frete).

Este valor é calculado sem os impostos (quantidade * valor unitário (moeda comercializada) * tax_cotação da moeda padrão na data da emissão da DI)

Valor calculado do Imposto de Importação.

Este valor é calculado com base no valor calculado na moeda base) + rateio do seguro + rateio do frete + despesas incidentes no Cálculo do II, sobre este somatório é aplicado um percentual (encontrado na tabela IMPOSTO_IMP conforme a classificação fiscal do item).

Valor calculado do IPI.

Este valor é calculado com base no valor calculado na moeda base) + rateio do seguro + rateio do frete + despesas incidentes no Cálculo do IPI, sobre este somatório é aplicado um percentual (encontrado na ordem de compra para o material).

Valor ICMS

Valor calculado do ICMS.

Este valor é calculado com base no valor calculado na moeda base) + rateio do seguro + rateio do frete + despesas incidentes no Cálculo do ICMS, sobre este somatório é aplicado um percentual (encontrado na tabela PAR_IMP.pct_icms_imp).

Código do acordo internacional (ato legal) - conforme tabela ACORDO_INT (Tabela de percentuais de redução de impostos conforme acordos internacionais).

No caso de informar um acordo de DRAWBACK, este deverá estar cadastrado na tabela DRAWBACK , como aprovado e com saldo, para poder efetuar Cálculo dos impostos com as respectivas reduções de impostos.

Data Nota Fiscal de Entrada

Data da entrada da mercadoria na empresa,conforme o registro da Nota Fiscal de Entrada (NFE) referente ao processo de importação.

Data de desembaraço da mercadoria.

URF (Unidade da Receita Federal )despacho  

Unidade da Receita Federal responsável pela execução dos procedimentos necessários ao despacho aduaneiro da mercadoria importada.

Esta informação deve estar cadastrada na tabela URF.

Número do Aviso de Recebimento

Número do Aviso de Recebimento amarrado ao Processo de Importação, com base nesta informação busca o Número da Nota Fiscal de Entrada e Data de entrada da mercadoria na Empresa.

Número fatura        

Número da Nota Fiscal do fornecedor.

Data embarque        

Data de embarque (prevista ou definitiva(real)).

A data definitiva sempre prevalece sobre a prevista.

Esta data será gravada na tabela mov_even, conforme o tipo de embarque (Previsto/Definitivo) o código do evento é registrado com código 36 (Embarque previsto) e/ou 37 (Embarque Definitivo).

Tipo embarque

Tipo de embarque.

P = Prevista;

D = Definitiva.

Será gravado registro na tabela mov_even, sendo que:

Tipo = "P" gera mov_even com código 36 (EMBARQUE PREVISTO)

Tipo = "D" gera mov_even com código 37 (EMBARQUE DEFINITIVO)

Data chegada          

Data de chegada da mercadoria (prevista ou definitiva(real)).

A data definitiva sempre prevalece sobre a prevista.

Esta data será gravada na tabela mov_even, conforme o tipo de chegada de mercadoria (Previsto/Definitivo) o código do evento é registrado com código 38 (chegada prevista) e/ou 39 (chegada Definitiva).

Tipo chegada          

Tipo de chegada de mercadoria.

P = Prevista;

D = Definitiva.

Será gravado registro na tabela mov_even, sendo que:

Tipo - "P" gera mov_even com código 38 (CHEGADA PREVISTA)

Tipo - "D" gera mov_even com código 39 (CHEGADA DEFINITIVA)

Tipo multimodal      

Indicador especial de multimodal.

Indicativo da utilização de mais de uma via de transporte, de acordo com o conhecimento de transporte internacional.

Informar "S" somente nos despachos de mercadorias que procedam diretamente do exterior, com mais de um tipo de via de transporte.

S - Sim. Houve transporte Intermodal;

N - Não houve transporte intermodal ou nas internações de ZFN e ALC.

Volume              

Volume da importação para relatório de Frete.

Frete CPT

Moeda

Peso total do processo

Peso unitário do item

Conta provisão      

Conta contábil para provisão de despesa (pré-custo).

Provisão frete        

Valor de provisão de frete a ser gasto com o processo (pré-custo).

Provisão seguro    

Valor de provisão de seguro a ser gasto com o processo (pré-custo).

Provisão imposto importação

Valor de provisão de imposto de importação a ser gasto com o processo (pré-custo).

Conta importação andamento

Número da conta contábil de importação em andamento para o processo de importação.

Nomenclatura Brasileira de Mercadorias

Código da nomenclatura brasileira de mercadorias do item.

O código da nomenclatura brasileira de mercadorias é cadastrado através do VDP0190.

X - Calcula PIS/COFINS importação

Percentual de extravio

Percentual sobre o qual será calculado o PIS/COFINS importação.

Este percentual é para os casos de item a granel onde ocorreu extravio superior a 1%, pois a lei exige cálculo de PIS/COFINS sobre este percentual.

Motivo

Motivo de não calcular o PIS/COFINS importação, quando o item possui direto a crédito ou de calcular quando o item não possui direito a crédito.

Percentual desconto

Percentual de desconto do item no processo de importação. Ao informar este percentual será calculado o valor do desconto.

Desconto

Percentual acréscimo

Percentual de acréscimo do item no processo de importação.

Ao informar este percentual será calculado o valor do acréscimo.

Acréscimo

NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)

Código NCM que será utilizado como parte, componente ou insumo nos produtos a exportar e que pode ser concedido incentivo de DRAWBACK.

Alterar valor líquido

DI simplificada

Indica se a declaração de importação é simplificada ou não.

Documento interno

Número do documento interno utilizado somente nesse programa para efetuar o controle internamente.

Adição

Número da adição da declaração de importação relacionada ao item.

Adição

Número da adição da declaração de importação relacionada ao item.