Configuração
1 - Deverá ser criado uma nova opção denominada Danone no parâmetro 1667. Esse parâmetro será utilizado para a rotina 26XX, 
que tratará o processo Broker Danone. Acrescentar a seguinte dica: Caso marcado como Danone a filial irá utilizar o processo de Broker Danone,
utilizando a rotina 26XX.

Entrada de dados - Integração Broker Danone - Clientes
2 - Deverá ser criado uma rotina denominada "Integração Broker Danone" para realizar a importação dos clientes e XML Broker Danone. 
3 - Deverá disponibilizar na nova rotina de integração opção para configurar a conexão com o FTP, com as seguintes opções:

Configuração FTP

Host (será fornecido pela Danone)
Porta (será fornecido pela Danone)
Usuário (será fornecido pela Danone)
Senha (será fornecido pela Danone)
Diretório (será fornecido pela Danone o Diretório padrão do FTP)

3.1 - Ao realizar a conexão com o FTP deverá validar qual XML contem o CNPJ da filial de conexão é apresentar acessso aos XML somente do CNPJ da filial conectada. A regra para identificar o XML Broker será: - o label formatado será NFCxxxx.xml para NF Compra do Distribuidor e NFB para NF Broker

3.2 - Deverá apresentar filtro por filial. Quando a filial for selecionada, deverá validar os parametros 1666 igual a SIM e 1667 
igual a Danone, caso não esteja parametrizado conforme essa regra deverá apresentar a seguinte mensagem: Para realizar o processo de importação Broker Danone o parametro 1666 deve estar como SIM e o parametro 1667 deve estar como Danone na filial selecionada.

4 - Deverá apresentar opção para importar os clientes via integração da Danone

4.1 - Ao realizar a importação deverá verificar se o cliente importado já esta cadastrado validando o CNPJ do arquivo e cadastro 
cliente no Winthor. 

4.1.1 - Caso não negativo gravar os dados do arquivo de clientes (EF_Gestão Broker_v2, pagina 15, item 1.28.2) no Winthor
(verificar os dados basicos de cadastro de um cliente)

4.1.2 - Caso positivo deverá atualizar as informações do arquivo no cadastro do cliente no Winthor caso algum campo do arquivo (EF_Gestão Broker_v2, pagina 15, item 1.28.2)
esteja em branco 

4.1.3 - Deverá apresentar log dos números 4.1.1 (Cliente XXX foi cadastrado, seus dados serão atualizados posteriormente em novos envios) e 4.1.2 (Cliente XXX foi atualizado na importação de dados)

Entrada de dados - Integração Broker Danone - Nota fiscal XML

5 - Deverá apresentar opção para importar as NF via integração da Danone.

5.1 - Ao realizar a importação deverá verificar o cliente da NF já esta cadastro. 

5.1.1 - Caso Negativo deverá gravar o cliente conforme o número 4.1.1. Caso positivo gravar a NF conforme processo de importação

-5.1.2 - Deverá apresentar log (Cliente XXX foi cadastrado, Nota Fiscal foi importada)

6 - O arquivo de XML Broker terá o seguinte formato: NFBxxxx.xml

7- A rotina deverá realizar alienação do Código do Produto, onde o código auxiliar deverá ser o EAN14.

7.1 - Deverá apresentar log, caso o produto não seja localizado na integração do XML com a seguinte mensagem (Produto XXX não foi encontrada no cadastro, Nota Fiscal XXX não foi importada)

8 - Deverá apresentar log caso o XML importado já tenha sido importado.

9 - Deverá gravar o XML com o tipo de venda 4, condição de venda 4 e origem pedido K, conforme processo já realizado na Integração Embaré

10 - Deverá apresentar os seguintes filtros na nova rotina:
- RCA
- Plano Pagamento
- Cobrança
- Praça
Obs.:(esses filtros ficarão gravados no .ini, e serão utilizados para as importações de XML com clientes novos)

Entrada de dados - Integração Broker Danone - Pedido de venda

11 - Deverá gerar pedido de venda utilizando o XML importado como referencia

12 - Deverá passar obrigatoriamente para gerar o Cabeçalho do pedido:

Numero do pedido: buscar o proximo numero do pedido
Codigo do cliente: codigo do cliente vinculado ao XML (validar CNPJ no Winthor)
Código praça do cliente: código da praça do cliente vinculado ao seu cadastro (cliente irá parametrizar na rotina)
Codigo usuario: codigo do usuário que esta gerando a integração
Código plano de pagamento: código do plano de pagamento (cliente irá parametrizar na rotina)
Código da cobrança: código da cobrança (cliente irá parametrizar na rotina)
Código filial: código da filial que esta fazendo a integração
Posição do pedido: gravar default F
Codigo supervisor: codigo supervisor vinculado ao RCA
Codigo RCA: codigo do RCA vinculado ao cliente (cliente irá parametrizar na rotina) código rca 1

13 - Deverá passar obrigatoriamente para gerar os itens do pedido:

Numero do pedido: numero do pedido do cabeçalho
Data: igual a data de faturamento do XML
Código do cliente: código do cliente vinculado ao XML
Código do produto: código do produto alienado pela rotina 2571 EAN14
Quantidade: quantidade vinculado ao produto no XML
Preço venda: valor unitario vinculado ao XML por item
Preço tabela: valor unitario vinculado ao XML por item
Posição do pedido: gravar defaul F
Substituição tributaria: valor de ST unitario vinculado no XML por item
Valor custo Financeiro: valor unitario vinculado ao XML por item
Valor custo Real: valor unitario vinculado ao XML por item
Percentual Comissão: gravar defaul 0
Percentual desconto: valor de desconto vinculado no XML por item
Num sequencia: sequencia do item
Codigo usuario: codigo do usuário que esta gerando a integração

14 - Após os pedidos de venda gravados no sistema deverá seguir o processo do Broker Padrão

15 - Não será utilizado fator de conversão de produto para a NF Broker.