Tela 2

Cliente

Código do texto referente a Liminar da Justiça.

O texto deverá estar cadastrado na tabela Textos da Nota Fiscal (texto_nf).

Valor do "Lead-Time" para entrega em tempo necessário para transportar a mercadoria entre o fabricante e o cliente.

O valor informado - número de dias (0 a 999) - será abatido do prazo de entrega dos itens na digitação de pedidos.

Indica se o cliente é tributado pelo IPI. Ao processar a nota fiscal pelo VDP2236 (Faturamento - Faturamento Série Única - Romaneio - Processo Solicitado), caso parâmetro esteja selecionado com "N", não será calculado o IPI para o cliente ficando o mesmo, isento de IPI.

Caso parâmetro esteja selecionado com S, será considerada a incidência de IPI conforme parâmetros fiscais da natureza de operação utilizada.

Quantidade de dias para pagamento que será tolerada para o cliente.

Este valor é adicionado aos dias de atraso da duplicata no VDP2310 (Parâmetros do Sistema Comercial) quando consistido no VDP3134 (Pedidos - Entrada - On Line Digitação) e no VDP4210 (Pedidos - Entrada - Batch (lote) - Consistência Pedidos).

Ao incluir ou modificar um registro, todos os clientes com a mesma raíz do CGC ou CPF (9 primeiros números) assumirão a mesma quantidade de dias de tolerância. 

Caso não haja um registro para algum destes clientes com a mesma raiz, será criado.

Tipo de descrição impressa na nota fiscal de serviço dos materiais adquiridos por terceiros.

1 - Quantidade e valor;

2 - Código e descrição;

3 - Quantidade.

Regime no qual o cliente pertence.

Caso o cliente tenha retenção de FETHAB será obrigatório informar o regime especial pois na impressão da nota será apresentada uma mensagem onde será exibido o regime especial.

Classificação fiscal que o cliente utiliza.

Caso o cliente seja sul-americano e não participe do Mercosul, será utilizada a classificação fiscal NALADI (Nomenclatura da Associação Latino Americana de Integração), caso contrário será utilizado a classificação fiscal NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).

Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for menor que a quantidade solicitada no pedido.

Ex:

Quantidade solicitada no pedido: 100.

 Pct tolerância qtd menor na OM: 10

Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja maior ou igual a 90 (pois 90 é o valor de tolerância: 100 – 10%).

Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for maior que a quantidade solicitada no pedido.

Ex:

Quantidade solicitada no pedido: 100.

Pct tolerância qtd maior na OM: 10

Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja menor ou igual a 110 (pois 90 é o valor de tolerância: 100 – 10%).

Código do cliente que será utilizado no faturamento das consignações.

O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP3610 (Informações Cadastrais).

Indica o tipo de entrega dos itens do pedido.

1 - Pedido total. Será gerada uma ordem de montagem/romaneio quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o pedido;

2 - Pedido parcial item total. Será gerada uma ordem de montagem/romaneio quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o item do pedido;

3 - Pedido parcial item parcial. Será gerada uma ordem de montagem/romaneio sempre que existir reserva ou estoque para atender parte do item do pedido.

Código da empresa que terá o faturamento bloqueado.

Texto referente ao certificado de qualidade que será emitido na nota fiscal de saída.

Indica se o cliente deseja receber as informações de controle B2B no XML da na NF-e (tags xPed e nItemPed do produto da nota fiscal), que são o número do pedido de compra e a sequência do item no pedido de compra.

S – Sim, obrigatório. Ao incluir pedidos para o cliente será obrigatório informar o número do pedido de compra e sequência do item para que estas informações sejam incluídas no XML da NF-e.

O – Sim, opcional. Ao incluir pedidos para o cliente será opcional informar o número do pedido de compra e sequência do item. Estas informações serão incluídas no XML da NF-e somente quando existirem.

N – Não. Não será permitido informar o pedido de compra e sequência do item ao incluir pedidos de venda para o cliente.